公司全套KPI考核指标体系：饼粕销售部考核050511

1<br /> 黄海粮油工业（山东）有限公司<br />KPI 指标及评估标准体系<br />销售部<br />1、部门指标<br />1.1 销量完成率（40）<br />1 指标定义 销售任务的完成情况的考核。<br />2 设立目的 督促销售任务的完成，减少公司库存，实现公司的整体效益。<br />3 计算公式 （实际销量÷计划销量）*100％<br />4 数据来源 1、根据部门依据市场情况与公司情况制订的月销售计划，经总经理审批<br />后的。<br />2、根据实际销售量统计表。<br />5 数据提供 财务管理部（粕每月向财务提报月计划销量）<br />6 数据审核 部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。<br />7 统计周期 月/次。<br />考核说明：<br />评估标准<br />优秀 良好 尚可 一般 差<br />95％以上 85％以上 75％以上 65％以上 65％以下<br />1.2 销售利润完成率（30）<br />1 指标定义 销售利润的实现情况的考核<br />2<br />设立目的<br />1、督促销售不仅仅是量的完成，还有利润的考虑，两者重要性相当。<br />2、督促销售在考虑客户和市场前提下，兼顾公司的利益。<br />3 计算公式 （实际销售利润财务提供÷计划销售利润计划销售利润如何提供？由谁<br />来提供）*100％<br />4 数据来源 1、根据部门依据市场情况与公司情况制订的月计划销售利润，经总经理<br />审批后的。<br />2、根据实际销售利润统计表。<br />5 数据提供<br />6 数据审核 部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。<br />7 统计周期 月/次<br />考核说明：<br /> 评估标准<br />优秀 良好 尚可 一般 差<br />90％ 80％以上 70 以上 60％以上 60％以下<br />1.3 生产计划准确率（20）<br />1 指标定义 根据市场与销售情况结合公司实际情况全面整体考虑，下达的生产计划<br />安排的合理性的考核及实际销售完成情况的考核。<br />2<br />设立目的<br />1、合理安排生产，提高公司整体的经济效益<br />2、督促销售计划的实现<br />3 计算公式 （品种、数量和交货期与销售计划相符合的实际出库总量÷销售下达的<br />生产计划总量）*100％（相符的量由生产提供？饼粕、生产协调）<br /> <br />2<br />4 数据来源 生产部统计的月生产情况表、物流管理部发货统计月库存情况表÷销售<br />部的生产与销售计划<br />5 数据提供 销售管理主管<br />6 数据审核 部门经理、销售主管并生产部经理签字确认<br />7 统计周期 根据实际情况灵活调整，建议以销售周期作为统计周期<br />考核说明：<br /> 评估标准<br />优秀 良好 尚可 一般 差<br />90％以上 80 以上 70 以上 60%以上 60%以下<br />1.4 部门费用控制率（10）<br />1 指标定义 部门费用发生额的控制效果的考核<br />2<br />设立目的<br />1、合理控制费用的发生及使用<br />2、降低销售管理成本<br />3 计算公式 （实际发生额÷计划费用额度）*100<br />4 数据来源 财务管理部提供的月量化考核表<br />5 数据提供 财务管理部<br />6 数据审核 部门经理、销售管理主管<br />7 统计周期 月/次<br />考核说明：<br /> 评估标准<br />优秀 良好 尚可 一般 差<br />85％以下 85％-90％ 90％-95％ 95％-100％ 100％以上<br />月份 本月计划数 本月实际数 完成率 月份 本月计划数 本月实际数 完成率<br />03.01 49,399 36617 74.12% 04.01 69,803 40688 58.29%<br />03.02 49,399 44963 91.02% 04.02 69,803 46686 66.88%<br />03.03 49,399 34537 69.91% 04.03 69,803 42816 61.34%<br />03.04 49,399 38612 78.16% 04.04 69,803 65509 93.85%<br />03.05 49,399 36765 74.42% 04.05 69,803 42913 61.48%<br />03.06 49,399 37017 74.93% 04.06 69,803 43018 61.63%<br />03.07 51,799 31948 61.68% 04.07 69,803 36194 51.85%<br />03.08 51,799 64758 125.02% 04.08 69,803 51750 74.14%<br />03.09 51,799 55778 107.68% 04.09 69,803 43026 61.64%<br />03.10 51,799 37291 71.99% 04.10 69,803 40752 58.38%<br />03.11 51,799 46339 89.46% 04.11 69,803 60318 86.41%<br />03.12 51,799 47252 91.22% 04.12 69,803 54895 78.64%<br />合计 607,188 511877 84.30% 合计 837,636 568565 67.88%<br />2、部门经理<br />2.1 部门综合指标（50）<br /> <br />3<br />1 指标定义 部门指标的综合得分<br />&middot;部门的大部分业绩通过经理来实现；2<br />设立目的<br />&middot;体现团队与个人关系<br />3 计算公式 部门指标得分x50％<br />4 数据来源 部门指标得分<br />5 数据提供 销售内勤<br />6 数据审核...