集团公司人力资源年度预算手册

A 集团有限公司<br />人力资源年度预算手册<br />前言说明<br />　　今年是 A 集团明晰公司发展战略并付诸实施的第一年，从公司的组织构架、业务发展、<br />内部运作等方面公司都经历着较大的变革，从预算管理的角度，变化较快的企业内部环境对<br />预算的制定与执行有着不利的影响，但从管理的角度，随着公司传统业务的运作与管理逐步<br />成熟稳定、新业务发展的初具雏形，加之公司高层系统化、规范化管理理念的落实，预算管<br />理将对公司管理及运作起到越来越重要的作用。因此，当前公司的预算的编制、执行与管理<br />是公司在管理过程中进行沉淀和创新的重要过程和必要环节。<br />　　今年人力资源预算，将根据公司整体战略发展及策略实施来进行，在战略发展及策略实<br />施中将会涉及的人力资源的基础管理、薪酬管理、福利政策、激励体系、绩效考核、员工培<br />训等，所以，人力资源预算将以在此基础上进行展开。<br />第一部分 预算环境条件及假设<br />外部环境：<br />　　一、宏观经济的增长将带来企业员工收入的增加，对企业而言，则意味着人工成本的不<br />断提高，公司预算应考虑员工工资增长因素<br />　　■ 宏观经济的增长对预算的影响：<br />2016- GDP 增长率<br />年份 2016 上半年<br />全国 8％ 9.1％ 9.7％<br />浙江省 12.5％ 14％ 15.5％<br />宁波市 13.2％ 15.3％ 16.1％<br />　　数据来源：统计年鉴、浙江省统计局、市统计局<br />　　■ 职工平均工资对预算的影响：<br /> <br />年份 2015 年 2016 年 年<br />全国职工平均工资 10870 12422 14040<br />全国制造业平均工资 9774 11011 *<br />浙江职工平均工资 13076 18785 *<br />浙江制造业职工平均工资 10767 13298 *<br />宁波市城镇职工平均工资 10867 12422 16574*<br />　　注：宁波市工资数据来自宁波市统计局网上信息，没有说明统计口径<br />　　二、国家及地方政府对劳动法规的执法力度及员工法律意识的加强，以及国外关于社会<br />责任的要求将会增加公司的成本，应作为公司制定预算予以考虑的重要因素<br />　　1、随着国家社会保障体系的建立，国家和地方政府将不断加强对劳动法规的执法力度，<br />同时，通过普法教育的深入，更多的员工法律意识和自我保护意识的增强，对公司员工关系<br />管理的规范化操作越来越迫切；另外一方面，国外客户对公司关于社会责任的要求，公司应<br />考虑逐步实施规范化管理。<br />　　2、国家劳动法规日益完善，且企业内员工对劳动法日益熟悉，以造成企业运营成本的扩<br />大，比如：<br />　　■ 社保费（劳动法：对于劳动密集性企业，参保率须达到 65％以上）<br />　　■ 劳动工伤救治金及工伤补助和伤残补贴<br />　　■ 因合同到期的补偿金（劳动法：工作满一年补贴一个月平均工资）<br />　　■ 因不合格淘汰的以签订劳动合同员工（劳动法：须补偿 1-2 个月平均工资）<br />　　■ 因员工退休的补偿金<br />　　■ 以上多项势必会影响年的预算；<br />内部环境：<br />　　一、公司发展战略对人力资源预算的影响：<br />　　公司战略实施涉及组织构架调整：<br /> <br />　　■ 上海战略实施；<br />　　■ 内贸业务的大力推进；<br />　　■ 特许产品业务的拓展；<br />　　■ B2B 项目的推进；<br />　　■ 广告赠品业务发展；<br />　　■ 都将需要一定的人才，预计下半年将陆续到位；人员到位的时间及薪酬状况将对整体<br />预算产生影响；<br />　　二、公司发展策略及管理结构变化的影响：<br />　　■ 年二级子公司及分公司的调整（进出口公事、内贸）；<br />　　■ 年定岗定编的规范运行；<br />　　■ 年业务增长趋势带来的人工成本的增加<br />　　三、内部分配政策的影响：<br />　　■ 年经营部门的薪资政策及销售政策机制的出台；<br />　　■ 年部分人员薪资的调整；<br />预算假设说明：<br />　　一、对影响预算的几个计算指标的假设：<br />　　■ 假设集团公司年度总目标按计划实现；<br />　　■ 假设编制按 年定岗定编明细表来测算；<br />　　■ 非计件工人岗位工资不作普调，只对中层、关键核心岗位以及不合理的岗位工资作调<br />整，其他员工工资薪资结构进行调整，取消全勤奖，额度并入到岗位工资额度内。<br />　　■ 非计件工人工资按岗位工资和岗位编制人数来测算，缺岗人员到岗时间预测 8 月份到<br />岗来测算；<br />　　■ 非...