运输有限公司2019年内部审核计划

<br> <br> <br> ***运输有限公司内部审核计划 <br> 审核任务号： 201912 <br> 组织名称 <br> ***运输有限公司 <br> 联 系 人 <br> ** <br> 地 址 <br> **市**路269号 <br> 电话/传真 <br> 0***-*810*** <br> 审核性质 <br> 内部审核 <br> 审核目的 <br> 审核公司质量GB/T9001-2016及职业健康安全GB/T28001-2011管理体系的符合性、充分性、有效性。 <br> 审核准则 <br> GB/T9001-2016 GB/T28001- 2011 <br> 有关法律法规 管理手册 程序文件 管理制度 <br> 与管理体系有重大责任的职能部门和人员名称 <br> 审核范围（产品、活动、区域） <br> QMS <br> OHSMS <br> Q:道路旅客运输及辅助服务、道路旅客运输站务服务 <br> S:道路旅客运输及辅助服务、道路旅客运输站务服务 <br> 审核组成员 <br> 编号 <br> 姓名 <br> 资 格 <br> A <br> *** <br> 内审员 <br> *** <br> 内审员 <br> B <br> *** <br> 内审员 <br> *** <br> 内审员 <br> C <br> *** <br> 内审员 <br> *** <br> 内审员 <br> D <br> *** <br> 内审员 <br> *** <br> 内审员 <br> 审核的工作语言和报告语言：汉语 <br> 审核日程见附表 <br> 说明：请受审核公司提前通知好各单位负责人，安排好日常工作，以便于配合审核组的审核；安排好熟悉的人员陪同，并提供必备的审核条件。 <br> <br> 管理者：** 编制人：** 日 期： 201*年12月9日 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> ***运输有限公司审核日程安排 <br> <br> 审核员 <br> 审核部门 <br> 审核主要条款/要素 <br> 审核日期/时间 <br> 12月18日&mdash;12月20日 <br> <br> <br> 第 <br> 一 <br> 天 <br> 12 <br> 月 <br> 18 <br> 日 <br> 08:30-09:00 <br> AB <br> CD <br> <br> 首次会议(参加人员:公司领导、部门负责人、陪同人员) <br> 09:00-11:45 <br> A <br> 领导层 <br> Q：4、5、6.1、8.1、8.2.1、8.5.1； <br> S：4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.5.2、4.5.3、4.6 <br> 安机部 <br> Q：5.3、6.1、6.2、6.3、7.1、7.4、7.5、7.6、8.1、8.2.3、8.3、8.4、8.5.2/3 <br> S：4.4.1、4.3.1、4.3.3、4.3.2、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4 <br> B <br> 综合部 <br> Q：4.2、5.3、5.4.1、5.5.1、6.1、6.4、7、8.2.3、8.4、8.5.2/3、8.2.2、9.1、9.2 <br> S：4.3.1、4.4.1、4.3.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.5 <br> D <br> 物工部 <br> Q：5.3、4.2、5.4.1、6.1、7、8.2.3、8.2.2、8.4、8.5.2/3 <br> S：4.3.1、4.4.1、4.3.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.5 <br> C <br> 审计部 <br> Q：5.3、6.1、7、8.2.3、8.3、8.4、8.5.2/3、9.1.3、9.2 <br> S：4.3.1、4.4.1、4.3.3、4.3.2、4.4.6 <br> 14:00-16:30 <br> A <br> 客服信息 <br> 中 心 <br> Q：5.3、6.1、7、8.2.1、8.2.3、8.4、8.5.2/3、9.1.2/3 <br> S：4.3.1、4.4.1、4.3.3、4.4.6、4.5.1、4.5.3、4.5.4 <br> B <br> 营运部 <br> Q：5.3、6、7、8.3.1、9、10 <br> S：4.3.1、4.4.1、4.3.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.5 <br> D <br> 财务部 <br> Q：5.3、6.1、7、8.2.3、8.3、8.4、8.5.2/3、9.1.3、9.2 <br> S：4.3.1、4.4.1、4.3.3、4.3.2、4.4.6 <br> 16:30-17:00 <br> AB <br> CD <br> <br> 审核组内部会 议 <br> <br> 第 <br> 二 <br> 天 <br> 12 <br> 月 <br> 19 <br> 日 <br> 09:00-11:45 <br> AB <br> <br> 客运公司 <br> <br> Q：5、6、7、8.2、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、10.2、10.3 <br> S：4.3.1、4.4.1、4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4 <br> <br> CD <br> 汽车总站 <br> Q：5、6、7、8.2、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、10.2、10.3 <br> S：4.3.1、4.4.1、4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4 <br> <br> 14:00-16:30 <br> A <br> 物流分公司 <br> Q：5、6、7、8.2、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、10.2、10.3 <br> S：4.3.1、4.4.1、4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5...