内部审核实施计划表

深圳市xx有限公司<br />内部审核实施计划<br />拟制日期：2019年7月27日<br />审核目的<br />对本公司推行的质量／环境管理体系做一次全面系统的内部审核，找出公司的不足加以改进，质量／环境体系的进一<br />步修订和完善提供依据，确保质量／环境管理体系的有效性、符合性。<br />审核范围 本公司与质量／环境管理体系有关所有部门、场所。<br />审核依据<br />质量／环境管理体系相关方的要求。<br />ISO9001/14001:2015版国际标准、适用的法律法规其它要求、公司体系文件、相关方的要求等。<br />质量／环境管理手册、程序文件和其它相关文件等；<br />质量／环境管理体系内审查检表<br />审核时间 2019/11/18日-20日<br />代码简称 Q代表质量管理体系，E代表环境管理体系。<br />审核组长<br />审核成员<br />日 期 时 间 受审部门 受审部门代表 审 核 内 容 审核员<br />2019/11/18-<br />2019/11/20<br />09：00-9：30 首次会议<br />2019年4月18日<br />9：30-17：00<br />总经理 总经理<br />QE4.1/QE4.2/QE5.1/QE5.1.1/Q5.1.2/QE5.2/QE5.<br />3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/QE7.1/Q8.1/QE9.2/QE9.3<br />/QE10.2/QE10.3<br />2019年4月18日<br />9：30-17：00<br />管理者代表 管理者代表<br />QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/ E6.1.2/6.1.3<br />QE6.2 E6.3 QE8.1 E9.1.3 QE9.2/9.3/10.2/10.3<br />2019年4月18日<br />9：30-17：00<br />国际、国内营销<br />中心<br />部门负责人<br />QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2／<br />Q8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.5.5/8.5.6/9.1.<br />2/ QE9.2/10.2/10.3<br />2019年4月18日<br />9：30-17：00<br />人力资源中心 部门负责人<br />QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/E6.1.3/E6.1.<br />4/QE6.2/Q7.1.2/7.1.4/7.1.6/QE7.2/QE7.3/QE7.<br />4/QE7.5/QE7.5.1、QE7.5.2/QE7.5.3<br />QE8.1/E8.2/E9.1.4/QE9.2、QE10.2/QE10.3<br />2019年4月18日<br />9：30-17：00<br />计划部 部门负责人<br />QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/E7.4/Q<br />8.1/E8.2／Q8.4、<br />8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.2/8.5.3/8.5.4、<br />QE9.2/QE10.2/QE10.3<br />2019年4月19日<br />9：30-17：00<br />采购部 部门负责人<br />QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/E7.4/Q<br />8.1/E8.2／Q8.4、<br />8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.2/8.5.3/8.5.4、<br />QE9.2/QE10.2/QE10.3<br />赵磊（生产部）安迪（计划部）<br />2019年4月19日<br />9：30-17：00<br />研发部 部门负责人<br />QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/Q7.1.3<br />、Q8.12/Q8.3、Q8.5、Q8.5.6/QE9.2、<br />QE10.2/QE10.3<br />李洪江（品质部）刘明（国内营销中心）<br />2019年4月19日<br />9：30-17：00<br />财务部 部门负责人<br />QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/Q8.1/Q<br />E9.2/QE10.2/QE10.3<br />2019年4月19日<br />9：30-17：00<br />品质部 部门负责人<br />QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1E6.1.2/QE6.2/Q7.1.5/<br />Q8.1、Q8.6/Q8.7/QE9.2/QE10.2/QE10.3<br />2019年4月20日<br />9：30-17：00<br />生产部 部门负责人<br />QE4.2/5.2/5.3/6.1/6.2/E6.1.2/<br />Q7.1.3/8.1/8.5<br />/8.5.1/8.5.2/8.5.4/QE9.2/10.2/10.3<br />2019年4月20日<br />9：30-17：00<br />美工部 部门负责人<br />QE、4.2/5.2/5.3/6.1/ E 6.1.2/ QE6.2/<br />Q8.1/8.2.2/8.2.3 QE9.2/10.2/10.3<br />2019年4月20日<br />9：30-17：00<br />注塑部 部门负责人<br />QE4.2/5.2/5.3/6.1/6.2/E6.1.2/<br />Q7.1.3/8.1/8.5<br />/8.5.1/8.5.2/8.5.4/QE9.2/10.2/10.3<br />2019年4月20日<br />9：30-17：00<br />货仓部 部门负责人<br />QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/E7.4/Q<br />8.1/E8.2／Q8.4、<br />8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.2/8.5.3/8.5.4、<br />QE9.2/QE10.2/QE10.3<br />17:30-18:00 审核组集中资料整理，不符合项目汇总<br />18:00-19:00 末次会议<br />备注：<br />说明：1.内部审核计划每年进行一次，两次审核间隔不能超过12个月。<br />制定： 批准：<br />表单编号：<br />