51_公司部门经理以上岗位KPI

××××公司各部门KIP指标<br />部门 KPI指标 目标<br />二级<br />权重<br />考核<br />频率<br />指标公式/定义 评分标准 信息来源 备注<br />技术副<br />总工程<br />师<br />1.新产品开发成本 月度 (实际开发成本-目标成本)/目标成本×100% 技术部<br />成品分类明<br />确下来<br />2.新产品一次开发成功率 月度 当月顾客确认合格数/当月结束项目数×100% 按项目<br />3.新产品开发及时率 月度 实际开发天数/计划开发天数×100% 按项目<br />模具副<br />总工程<br />师1<br />1.开发成本 月度 (实际开发成本-目标成本)/目标成本×100%<br />2.一次评审合格率 月度 一次评审通过项目数/总的项目数×100%<br />3.交付及时率 月度 实际天数/计划天数×100%<br />4.设备停机率 月度 修理时间/应开机时间×100%<br />按不同类型<br />分开<br />5.生产设备备件费用 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100%<br />6.水电设施备件费用 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100%<br />模具副<br />总工程<br />师2<br />1.开发成本 月度 (实际开发成本-目标成本)/目标成本×100%<br />2.消耗定额 月度 (改善后定额-改善前定额)/改善前定额×100%<br />3.工时定额 月度 (改善后定额-改善前定额)/改善前定额×100% 按项目<br />4.一次评审合格率 月度 一次评审通过项目数/总的项目数×100%<br />5.交付及时率 月度 实际天数/计划天数×100%<br />生产部<br />1.生产计划达成率 月度 实际完成批数/计划总批数×100%<br />2.关键工序直通率 月度 工序一次通过的合格数/工序的一次接收总数量×100%<br />3.消耗定额 月度 (单位成品的实际定额-标准定额)/标准定额×100%<br />4.电费、水费、气费 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100%<br />5.生产费用(办公、工具、劳保) 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100%<br />技术部<br />降低<br />制造<br />成本<br />①生产效率的提升 月度 产量/(人×小时)<br />②良品率的提升 月度 批次产出的成品数/批次投料数量×100% 生产部 下一步想<br />③物耗的降低 月度 (实际物耗-物耗定额)/物耗定额×100% 生产部 报表设计<br />销售部<br />1.交付及时率 月度 交付定单数/总定单数×100%<br />2.销售计划达成率 月度 实际销售量/计划销售量×100%<br />3.应收帐款回收率 月度 实收帐款定额/当月应收帐款金额×100%<br />4.<br />销售<br />成本<br />①销售费用 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100%<br />②运输费用 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100%<br />③仓储费用 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100%<br />④外部质量损失 月度 外部损失/销售额×100%<br />⑤库存周转率 月度 按库存周转率的公式<br />⑥包装费用 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100%<br />行政部<br />1.间接人员/员工总数 月度 间接人员/员工总数×100%<br />2.培训计划完成率 月度 实际培训项目数/计划培训项目数×100%<br />3.安检不符项数/总项数 月度 安检不符项数/安检总项数×100%<br />质量部<br />1.客户投诉件数 月度 客户投诉件数 销售部 按客户分件<br />2.内部质量损失成本 月度 内部损失费用/销售额×100% 财务部<br />1.付款周期 月度 按月对比对供应商付款周期是否降低<br />供应部<br />2.交付及时率 月度 交付定单数/总定单数×100%<br />3.采<br />购成<br />本<br />①运输费用 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100%<br />②库存周转率 月度 按库存周转率的公式<br />财务部<br />1.销售额 月度 趋势分析、纵横比分析<br />2.成本 月度 趋势分析、纵横比分析<br />3.利润 月度 趋势分析、纵横比分析<br /> <br />2019年度下半年绩效考核制定小组工作过程实施计划<br />编制： 审核： 批准：<br />张总<br />项目 工作内容 组长 组员(各部门经理)<br />成立小组 绩效考核制定小组 xx<br />绩效考核<br />步骤 具体内容 开始时间 结束时间 责任人<br />第零步 组织策划<br />一、编制工作实施计划<br />1、编制公司绩效考核制定小组工作实施计划 7月2日<br />2、请李老师、张总审核、崔总批准 7月3日 7月4日<br />二、确定小组成员职责<br />1、确定小组成员的职责 7月3日 7月4日<br />三、发布实施计划、职责 7月5日<br />第一步 确定公司组织机构、各职位的职责和权限<br />一、确定组织机构<br />1、由崔总确定公司的组织机构 7月5日<br />2、召开小组会议发布确定的组织机构，部署下布各成员工作任务和时限 7月5日<br />3、召开部门会议宣布确定的组织机构和工作安排步骤 7月6日 各部门经理<br />二、确定部...