【拿来即用】人力资源费用预算套表

2017年预算套表（人力资源费用）<br />序号 表格名称 备注<br />1 人力资源费用预算总表 此表是汇总表，所有数据均由后面的附表做支撑。<br />2 预算说明表<br />2017年薪资预算说明表：所有数据均由后面的附表做支撑<br />2017年预算人工费用增幅说明：较2016年的增幅汇总结果进行说明。<br />3 组织架构 体现各单位组织架构图<br />4 定编表 根据组织架构对各部门各岗位人员进行定岗定编，职级按公司目前新的职级体系体现<br />5 岗位薪资标准基础表 填写各部门各岗位对应的薪酬标准<br />6 社保公积金预算 分部门分岗位填写社保及公积金预算<br />7 福利费用预算表 分职级填写各项福利费用预算<br />8 员工商业保险费 仅针对为员工购买商业保险的单独填列<br />9 招聘费用预算表 按招聘计划及招聘费用两部分填写<br />10 培训费用预算表 按培训计划和培训预算两部分填写<br />11 其他费用<br />对&ldquo;工会经费&rdquo;、&ldquo;残保金&rdquo;、&ldquo;劳保费&rdquo;、&ldquo;因解除劳动合同给予职工补偿&rdquo;、&ldquo;其<br />他人力资源费用&rdquo;进行分季度、月度、项目预算<br />报表负责人：<br />手机：<br />电话：<br /> <br />2017年人力资源费用预算汇总表<br />单位：元<br />一级管理项目 对应会计科目 二级管理项目<br />2016年 2017年<br />增减幅度<br />2017年各月预算分解<br />校验<br />1-10月实际 11-12月预计 全年预计 1季度 2季度 3季度 4季度 全年预算 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计<br />1.员工成本<br />1.1 工资总额 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -<br />人力资源费用-职工薪金-工资 1.1.1 固定工资 0 0 - 0.00 -<br />人力资源费用-职工薪金-绩效 1.1.2 绩效工资 0 0 - 0.00 -<br />人力资源费用-职工薪金-年终奖 1.1.3 年终奖 0 0 - 0.00 -<br />1.2 三项经费 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -<br />人力资源费用-三项经费-职工福利费 1.2.1 职工福利费 0 0 - 0.00 -<br />人力资源费用-三项经费-工会经费 1.2.2 工会经费 0 0 - 0.00 -<br />人力资源费用-三项经费-职工教育经费 1.2.3 职工教育经费 0 0 - 0.00 -<br />人力资源费用-公积金款项 1.3 住房公积金 0 0 - 0.00 -<br />1.4 基本社会保险 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -<br />人力资源费用-员工社保费-养老保险 1.4.1 养老保险 0 0 - 0.00 -<br />人力资源费用-员工社保费-医疗保险 1.4.2 医疗保险 0 0 - 0.00 -<br />人力资源费用-员工社保费-失业保险 1.4.3 失业保险 0 0 - 0.00 -<br />人力资源费用-员工社保费-生育保险 1.4.4 生育保险 0 0 - 0.00 -<br />人力资源费用-员工社保费-工伤保险 1.4.5 工伤保险 0 0 - 0.00 -<br />人力资源费用-员工商业保险费 1.5 员工商业保险 0 0 - 0.00 -<br />人力资源费用-员工活动费 1.6 员工活动费 0 0 - 0.00 -<br />人力资源费用-员工食堂费 1.7 员工食堂补助费用 0 0 - 0.00 -<br />人力资源费用-劳务费 1.8 劳务费 0 0 - 0.00 -<br />2.培训费用 人力资源费用-员工培训费 2.1 培训费 0 0 - 0.00 -<br />3.招聘费用 人力资源费用-员工招聘费 3.1 招聘费 0 0 - 0.00 -<br />4.其他<br />人力资源费用-劳保费 4.1 劳保费 0 0 - 0.00 -<br />人力资源费用-因解除劳动合同给予职工补偿 4.2 因解除劳动合同给予职工补偿 0 0 - 0.00 -<br />人力资源费用-其他人力资源费用-其他 4.3其他人力资源费用 0 0 - 0.00 -<br />人力总成本合计（元） 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -<br />说明：此表是汇总表，所有数据均由后面的附表做支撑。<br />返回目录<br /> <br />2017年薪资预算说明表<br />单位<br />人员编制 2016年1-10月实际b<br />2016年11-12月预测c（考虑下半年实际预测，包<br />含年度奖金）<br />2016年全年（预测）d=b+C 2016年预算f 2016年预算对比预计增幅差异 2017年预算 2017年预算与2016年实际预测对比差异 2017年预算增幅理<br />由<br />2014年实际 2015年...