【模板】人力资源费用预算

2016年人员编制计划表<br />单位：人数<br />部门/岗位/驻地 北京 成都 西安 南京 武汉 合计 编制说明 现有人员 缺编人员<br />管理层<br />总经理 0 0<br />副总经理 0<br />分管综合业务、后台业务和前台业务各<br />1名<br />0<br />总经理助理<br />（兼部门经理）<br />0 接班人计划，待定 0<br />－ 公司监审 0 0<br />行政<br />人力<br />资源部<br />部门经理<br />部门副经理<br />0 0<br />综合行政 0<br />公共关系专员1名，网络信息管理专员1<br />名，行政专员1名，营销助理及商务1名<br />；办事处综合内务人员各1名<br />0<br />人力资源 0 人力资源专员和企宣专员各1名 0<br />计划<br />财务部<br />部门经理<br />部门副经理（兼商务）<br />0 0<br />出纳 0 0<br />财务 0 0<br />商务<br />拓展部<br />部门经理<br />部门副经理<br />0<br />部门副经理偏技术型<br />0<br />商务拓展助理 0<br />偏外语型<br />0<br />研发一部<br />部门经理<br />部门副经理<br />0<br />副经理需有两总制经验的人<br />0<br />研发工程师 0<br />2016年回款目标￥2,000万，按人均产<br />值200万计算，配备10人<br />0<br />研发二部<br />部门经理<br />（总经理助理兼）<br />部门副经理<br />0<br />副经理需有两总制经验的人<br />1<br />研发工程师 0<br />2016年回款目标￥2,000万，按人均产<br />值200万计算，配备10人<br />0<br />技术<br />支持部<br />部门经理<br />部门副经理<br />0 0<br />产品线经理 0 按四大产品线方向设编制 0<br />工程师 0<br />产品工程师与销售人员比例为4:1<br />0<br />市场<br />拓展部<br />部门经理<br />部门副经理<br />0 0<br />行业客户经理 0<br />按六大行业设编制<br />0<br />销售部<br />办事处<br />北京销售部经理<br />（总经理助理兼）<br />北京销售部副经理<br />办事处经理<br />0<br />一个项目100万人民币，一个销售一年<br />签约300万人民币，按年产值（签约额<br />）1个亿计算，需要33个销售<br />0<br />销售团队1 0 17<br />销售团队2 0<br />销售团队3 0<br />人员配置合计 0 0 0 0 0 0 0 0<br />备注：<br />1、中层经理设置原则：部门经理管行政，部门副经理管业务。<br />2、2016年人均产值指标不变的情况下，即人均产值指标100万元，则年产值（签约额）须达到1个亿。<br />3、办事处销售人员和综合内务人员的配备取决于2016年的销售任务。<br /> <br />LR-2016年员工人数预算表<br />所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 预算依据<br />管理层<br />现有 0<br />新增 0<br />小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />监审<br />现有 0<br />新增 0<br />小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />行政人力<br />资源部<br />现有 0<br />新增 0<br />小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />计划<br />财务部<br />现有 0<br />新增 0<br />小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />市场<br />拓展部<br />现有 0<br />新增 0<br />小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />商务<br />拓展部<br />现有 0<br />新增 0<br />小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />技术<br />支持部<br />现有 0<br />新增 0<br />小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />研发部一部<br />现有 0<br />新增 0<br />小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />研发部二部<br />现有<br />0<br />新增 0<br />小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />北京<br />销售部<br />现有 0<br />新增 0<br />小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />西安<br />办事处<br />现有 0<br />新增 0<br />小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />南京<br />办事处<br />现有 0<br />新增 0<br />小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />武汉<br />办事处<br />现有 0<br />新增 0<br />小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />人数合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />编制说明：<br />1、根据2016年人员编制计划和招聘计划做新增人数预算。<br /> <br />LR-2016年员工人数预算表<br />所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 预算依据<br />管理层<br />现有奖金 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60<br />调整奖金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />小计 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60<br />监审<br />现有奖金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12<br />调整奖金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />小计 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12<br />行政人力<br />资源部<br />现有奖金 6 6 7 7 7 7 8 10 10 10 11 11 100<br />调整奖金 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 5<br />小计 6 7 7 7 7 8 10 10 10 11 11 11 105<br />计划<br />财务部<br />现有奖金 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ...