2019年某实业有限责任公司发布压力管道质量体系程序文件

 受控状态：受控 <br> <br> <br> XXXX实业有限责任公司企业标准 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> 压力管道 <br> <br> <br> <br> 质量体系程序文件 <br> <br> 编制： <br> <br> 审核： <br> <br> 批准： <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> 2019年7月5日发布 2019年7月15日实施 <br> XX实业有限责任公司发布 <br> <br> <br> <br> <br> <br> 目 录 <br> 01文件控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1 <br> 02记录控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5 <br> 03管理评审控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 11 <br> 04装备、设施资源管理程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 16 <br> 05人力资源管理程序工程 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅19 <br> 06项目质量策划程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 24 <br> 07合同评审控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 26 <br> 08采购和材料控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 31 <br> 09工艺及热处理控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 37 <br> 10焊接控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 44 <br> 11监视和测量装置（计量）控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 50 <br> 12检验质量控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 57 <br> 13无损检测控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 64 <br> 14理化试验控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 68 <br> 15内部质量体系审核程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅70 <br> 16不合格品控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅75 <br> 17质量信息和数据分析程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅80 <br> 18质量改进控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅87 <br> 19接受安全监察、质量监督和检验程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅93 <br> <br> XXXX实业有限责任公司程序文件 <br> <br> 文件控制程序 <br> <br> JLSY/CX-01&mdash;2019 <br> <br> <br> 1 目的 <br> 对所有影响质量活动的文件如方针、目标、手册、程序、压力管道安装用设计图纸资料、施工及验收规范、标准、工艺文件等编制、审核、发布及其更改等控制要求与控制职责做出了明确规定，以确保各有关场所得到有效文件。 <br> 2 控制范围 <br> ⑴ 设计文件； <br> ⑵ 施工工艺文件； <br> ⑶ 施工及验收规范、规程、标准和管理性技术法规； <br> ⑷ 交、竣工资料； <br> ⑸ 合同文件。 <br> 3 控制职责与要求 <br> 3.1 设计文件控制 <br> ⑴ 设计文件资料的收发一般由经营计划部向业主或总承包方收取，向项目管理单位、有关部门进行发放。并建立收发台帐。如是项目管理单位向业主收取设计文件时，项目管理单位应向经营计划部按有关规定传递相应的设计资料，并建立收发台帐。 <br> ⑵ 各单位质保工程师应按《施工技术管理办法》组织图纸审查。 <br> ⑶ 设计变更单、施工联络单、会议纪要等与设计图纸等效。工程竣工后编入竣工技术资料中。 <br> 3.2 施工工艺文件控制 <br> ⑴ 施工工艺文件包括以下内容： <br> 文件控制程序 <br> a）焊接工艺评定； <br> b）施工组织设计； <br> c）作业指导书。 <br> ⑵ 焊接工艺评定由焊接责任工程师组织，完成的工艺评定报总工程师审批后执行。作为公司通用工艺文件使用。 <br> ⑶ 下列安装施工组织设计，由各单位质保工程师编写，工艺责任工程师审核，总工程师批准后执行。 <br> a）GB1、GB2、GC2级压力管道安装 ； <br> b）耐热钢和低温钢焊接； <br> c）公司首次使用的材料； <br> d）质保工程师指定的重要工艺文件。 <br> 4）除以上第⑶条规定以外的施工组织设计、作业指导书，由项目质保工程师编写，各单位质保工程师审批。 <br> 3.3 施工及验...