2019年某混凝土有限公司程序文件汇编

<br> <br> <br> <br> XXX混凝土有限公司 <br> 文件编号：DF/QM-02-2019 <br> <br> <br> <br> <br> <br> 程序文件汇编 <br> <br> <br> <br> <br> <br> 发 送 部 门：总经理 <br> 分 发 号：01 <br> 受 控 状 况：已受控 <br> <br> <br> <br> <br> <br> 2019年03月05日发布 2019年03月 10日实施 <br> <br> 地 址：XXXXXXXXXXX <br> <br> 电 话：XXXXXXX <br> <br> 邮 编： XXXXX <br> <br> 文件控制程序 <br> DF/QM-02-01 <br> 1.0 目的 <br> 使公司管理体系能有效运行,对相关文件、资料进行管制,确保各相关场所使用之文件为有效版本； <br> 2.0 范围 <br> 适用于本公司管理体系运行中和商品混凝土产品、服务及达成品质管理系统相关的文件资料； <br> 3.0定义 <br> 无； <br> 4.0 权责 <br> 4.1各阶文件审核权限： <br> 各阶文件 <br> 制定 <br> 审查 <br> 核准 <br> 管理手册 <br> 办公室 <br> 管理者代表 <br> 总经理 <br> 程序文件 <br> 制定部门主管 <br> 管理者代表 <br> 总经理 <br> 指导性文件规范 <br> /表单 <br> 相关单位 <br> 制定部门主管 <br> 管理者代表 <br> 4.2办公室：文件之分发、收回、销毁、管制及原件的保存； <br> 4.3各部门：相关文件之制定、修订、废止及使用保管； <br> 5.0作业内容 <br> 5.1文件分类： <br> 管理手册(DF/QA-01)、程序文件(DF/QM-02)、作业标准(WI)、表单记录(JL) <br> 5.2文件编码原则： <br> <br> 流水号(01-99) <br> 文件类别 <br> 系统代码(QM品质) <br> 公司代码(DF) <br> <br> 5.4文件之制定、修订、废止作业： <br> 5.4.1文件之制定: <br> 应办公室要求或各部门业务实际需要, 制定适当的应用文件, 连同《文件修订记录表》并加注封面（作业指导书、表单不需要）, 并经权责部门审查核准后（见4.1）交于办公室发行。文件编号由办公室依文件编码原则编定且不得重复使用见(5.1) 发行日期即为文件生效日期。 <br> 5.4.2文件之修订: <br> 文件发行后针对实际作业需要而需修订时, 由原制定单位填写《文件修订作废申请单》,并经审查核准后交于办公室发行,发行日期即为文件生效日期。 <br> 5.4.3各阶文件新制定时版本为A/0 (&ldquo;A&rdquo;为版本;&ldquo;0&rdquo;为版次；)，如有小幅修改或仅为打字错误则更改其版次, 若内容修改一半以上或版次修改超过3次（0-3）以上, 则由原制定单位作换版发行,版本相应改为B/0、B1&hellip;.B3。依此类推为C/0、D/0&hellip;&hellip;,文件修订为抽换方式。 <br> 5.4.4表单修改时以《文件修订作废申请单》提出,新制定表单版本为A版，尔后若修订则依次为B版、C版&hellip; 。库存之旧版表单则若需再用则由制定部门订定其使用期限并于《文件修订作废申请单》上注明。 <br> 5.4.5文件之废止作业: <br> 由办公室提出《文件修订、作废申请单》经管理者代表审核后统一报废。但废止文件之编号应予管制,不得再重复使用。如文件需保留则由办公室留存盖有&ldquo;作废&rdquo;之文件。 <br> 5.4.6 外部文件之管制： <br> 各单位收到外来文件,(如法律法规等)须于公司内遵行实施者,须先交由办公室统一登录并加盖&ldquo;外来文件&rdquo; 章发行至相关使用部门。 <br> 5.4.7 文件分发、收回作业： <br> 5.4.7.1文件完成发行前,由办公室统一拷贝, 并于每页上加盖&ldquo;文件 <br> 发行章&rdquo;及封面加盖单位代码, 请收文单位签收于《文件分发、回收记录表》上。 <br> 5.4.7.2所有文件在新版发行时, 旧版文件由办公室加盖&ldquo;作废&rdquo;章或直接销毁。须注意应确保各部门及操作现场所使用之文件为最新有效版次。 <br> 5.4.7.3凡文件上的文件管制专用&ldquo;文件发行章&rdquo;不得以影印方式出现。 <br> 5.3 文件档案管理： <br> 5.3.1各部门应妥善保管本部门之文件,正式文件上不得涂有任何标记,如有加发、遗失或破损,则应填写《文件领用申请单》,经办公室核准后即可发行； <br> 5.3.2 若客户有需求而索要文件时，相关责任单位填具《文件领用申请单》，经管理者代表同意后，向办公室申请，办公室进行发行。 <br> 5.3.3若因需要而需保留旧版文件时,应由办公室于旧版文件上加盖&ldquo;作废&rdquo;章后仅作参考,不得为作业之依...