2019年某某工程质量检测实验有限公司程序文件汇编

XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件章节号：CDZYGS/PF0.1-2019第1页　共2页标题：　　　目　录版本号：第三版修订状态：00章节号/文件号文　件　名　称页数CDZYGS/PF01-2019文件控制程序01-4CDZYGS/PF02-2019保护委托方机密信息和所有权程序02-2CDZYGS/PF03-2019检测分包程序03-2CDZYGS/PF04-2019服务和供应品的采购程序04-2CDZYGS/PF05-2019协议、标书和合同的评审程序05-2CDZYGS/PF06-2019申诉和投诉处理程序06-2CDZYGS/PF07-2019不符合工作的控制程序07-1CDZYGS/PF08-2019实施纠正措施的程序08-2CDZYGS/PF09-2019实施预防措施的程序09-2CDZYGS/PF10-2019记录管理程序10-4CDZYGS/PF11-2019内部审核程序11-4CDZYGS/PF12-2019管理评审程序12-3CDZYGS/PF13-2019人员培训程序13-2CDZYGS/PF14-2019实验室设施和环境条件保证程序14-2CDZYGS/PF15-2019检测工作程序15-3CDZYGS/PF16-2019检测方法的确认程序16-2CDZYGS/PF17-2019开展新工作的评审程序17-2CDZYGS/PF18-2019自动化检测数据保护程序18-2CDZYGS/PF19-2019样品检测、复验和质量判定程序19-3CDZYGS/PF20-2019非标准检测工作程序20-2CDZYGS/PF21-2019设备和标准物质管理程序21-3CDZYGS/PF22-2019量值溯源与校准程序22-2CDZYGS/PF23-2019抽样程序23-2,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件章节号：CDZYGS/PF0.1-2019第2页　共2页标题：　　　目　录版本号：第三版修订状态：00章节号/文件号文　件　名　称页数CDZYGS/PF24-2019样品管理程序24-2CDZYGS/PF25-2019检测结果质量控制程序25-2CDZYGS/PF26-2019检测报告控制程序26-4CDZYGS/PF27-2019检测事故报告分析程序27-2CDZYGS/PF28-2019危险品管理程序28-2CDZYGS/PF29-2019现场检测工作程序29-2,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件章节号：CDZYGS/PF0.2-2019第1页　共1页标题：　　　修　改　页版本号：第三版修订状态：00修　订次　序章节号修订内容修改人批准人批　准日　期,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF01-2019第1页　共4页标题：　　文件控制程序版本号：第三版修订状态：001　目的对与本公司的质量体系有关的文件，包括体系文件、计划文件、外来文件、网络文件等进行控制管理，确保本公司各有关场所使用的文件为最新有效版本。2　适用范围适用于本公司与质量体系有关的所有文件的控制。3　职责3.1质量管理领导小组负责组织《质量手册》、《程序文件》的编制、修订；办公室负责更改、再版和编号、发放、登记、宣贯等日常管理工作；董事长负责文件的批准、发布等工作。3.2　技术负责人负责组织《作业指导书》的编写、批准、发布工作。3.3　办公室负责样品检测相关的技术性文件包括各级标准、技术规范和资料数据及国家相关法律、法规、规章制度文件的采集和管理；财务室负责仪器设备相关的技术性文件的管理。3.4　外来文件和本公司发文由办公室登记编号。各室内部使用的文件由各室自行管理。4　工作程序4.1　质量体系文件的分类及受控与非受控范围4.1.1　质量体系文件的分类：a、《质量手册》；b、《程序文件》；c、作业指导书(质量标准、操作标准、管理标准)；d、质量计划、质量记录；e、表格(图表)、流程图、报告；,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF01-2019第2页　共4页标题：　　文件控制程序版本号：第三版修订状态：00f、国家、行业、地方和企业颁布的技术标准和方法标准g、国家法律、法规、规章制度及上级政策性文件等。4.1.2　本公司质量手册、程序文件、作业指导书、质量计划、质量记录、表格(图表)、流程图、报告和国家、行业、地方和企业颁布的技术标准、技术规范和方法标准及部分政策性文件为受控文件。所有受控文件均加盖红色“受控”印章。4.1.3　对外公布的《质量保证手册》；国家有关法律、法规及规章制度均为非受控文件。非受控文件则加盖“非受控”印章。4.2　体系文件的编制、审核、批准、发布4.2.1质量体系文件依照《实验室资质认定评审准则》的要求编写。4.2.2《质量手册》、《程序文件》由质量负责人组织质量管理领导小组编写，公司办公会议讨论审核定稿，由董事长批准发布。4.2.3《作业指导书》由技术负责人组织相关人员编写，经质量管理领导小组审核定稿，由技术负责人批准发布。4.3　本公司内部文件的管理办法4.3.1　体系文件包括《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》，以及内部质量体系审核和管理评审等质量活动所形成的文件和记录，由办公室统一管理。4.3.2　体系文件分受控与非受控登记在《文件控制汇总表》。并严格按照规定的制度和范围发放。4.3.3　受控体系文件在原件审批会签后，发放时应填写《质量体系文件发放控制表》，经董事长签字批准。领用人员必须在审批领用登记表上签字，不能代领代收，受控文件只供本人使用，不能私自借与他人，不得复印复制，若有损坏，应及时上交，重新签字领用。4.3.4　检测相关的质量文件由办公室进行分类管理。公司内相关职工需要借阅时必,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF01-2019第3页　共4页标题：　　文件控制程序版本号：第三版修订状态：00经办公室负责人同意并在“借阅登记表”上进行登记后方可借阅，并承诺在规定的时间内归还，外来人员和所内无关人员不得借阅。4.3.5　质量体系运行记录文件由办公室进行管理，建立制订、修改、批准、领用登记。4.3.6　职工技术档案等其它文件由办公室统一登记、编号、归档和管理。4.4　外来文件管理办法4.4.1　外来文件统一由办公室登记编号，并按收文顺序，在收文文件夹中填写《卷内文件目录》和文件处理笺由公司领导批阅后交相关室实施，办理完毕文件交办公室存档。4.4.2　本公司发文由发文单位拟稿以后，办公室进行校核，董事长批准后按文件要求进行发送，由办公室按文件编号归档保存。4.4.3　外来文件包括国家法律、法规及规章制度；上级发布的有关政策性文件；国家、部、企业颁布的技术和操作方法标准及有关数据资料等。4.4.4　办公室将收到的外来文件如有密级的，应盖上红色“受控”印章，并按受控文件的管理办法管理。4.4.5　如果是室专用文件由各室使用和白行保管的，有关室按文件领用办法到办公室办理领用手续。4.5　体系文件的更改4.5.1　体系文件持有人在文件使用过程中发现文件需要补充和修改的，应填写《质量体系文件更改(修改)审批表》，说明更改的原因，写明需要更改的内容。4.5.2　申请人将《质量体系文件更改(修改)审批表》交质量负责人审核，董事长审批同意后，由办公室具体执行文件的更改。4.5.3　办公室负责将体系文件收回统一更改，更改使用换页方式，并在标题栏里标,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF01-2019第4页　共4页标题：　　文件控制程序版本号：第三版修订状态：00明第几次修订，填写《质量体系文件更改(修订)通知单》，随同体系文件返回给持有人。4.5.4　办公室将更改后的文件以及《质量体系文件更改(修改)审批表》附在一起保存。4.6　文件的换版和作废4.6.1　体系文件经多次修改，或者内容做了重大修改后，造成大面积改动，应该换版。换版后的标题栏里应标明版本号，修订状态设为第00次。4.6.2　作废体系文件由办公室负责收回，加盖“作废”印章，填写《文件资料销毁审批记录表》予以销毁。4.6.3　换版后的体系文件发放也应按文件的发放领用程序进行。4.6.4　各版本质量手册均应存档，质量负责人、办公室长期保存一份各版本质量手册。5　引用文件和支持性资料5.1国认实函〔2006〕141号《实验室资质认定评审准则》5.2　CDZYGS／QR0l《文件控制汇总表》5.3　CDZYGS／QR02《质量体系文件发放控制表》5.4　CDZYGS／QR03《质量体系文件更改(修改)审批表》5.5　CDZYGS／QR04《质量体系文件更改(修订)通知单》5.6　CDZYGS／QR05《文件资料销毁审批记录表》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF02-2019第1页　共2页标题：保护委托方机密信息和所有权的程序版本号：第三版修订状态：001　目的为保护委托方的机密信息和所有权，特制定本程序。2　适用范围本程序适用于本公司受理为委托方提供检测服务的全过程。3　职责董事长负全面领导责任，质量负责人负责组织实施，各室具体执行该程序。4　工作程序4.1　样品所有权4.1.1　业务接待员接受委托方样品，要验明样品状态，向委托方出具收样凭证，以明示委托方对样品的所有权。4.1.2　样品的处理方式应征得委托方的同意。4.1.3　对于不能用于检测或者对用于检测有疑问的样品，业务接待员应及时与委托方联系，并与委托方协商退回原样和重新送样等事宜。4.1.4　未经委托方同意，损坏或丢失有技术含量或有经济价值的样品，对委托方造成损失的，本公司将给予一定的赔偿。4.2　技术所有权、保密权4.2.1　委托方的样品和保密资料在检测传递过程中只能由接待员、保管员、检测员、出证人员接触和保管，无关人员不得查阅，不得擅自复制委托方的保密资料，在其它客户参观本公司时，检测人员应注意对保密资料和数据的保密。在不能一次性检测完时，检测人员应将保密样品及技术资料加锁保管。4.2.2　检测人员及其他人员不得透露或变相透露保密范围的内容(含未经公布的检测结果或其他不能公布的内容)，如有违反，追究其行政和经济责任，造成后果的应严加处理。,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF02-2019第2页　共2页标题：保护委托方机密信息和所有权的程序版本号：第三版修订状态：004.2.3　当委托方要求用电话、电传或其他电子、电磁设备传送结果时，办公室报告发送人员应详细核实对方的身份，要求对方提供与检测有关的详细信息：包括送检日期；检测项目及证书号码等，确属无误后，才可传送，传送时应核实接收方号码，保留传输内容正本，登记传输日期和人员名称。4.3　选择权需分包检测时，办公室应将分包一事征得委托方的同意，并在委托检测申请单和检测样品传递卡上注明，然后才可分包检测，分包实验室也必须为委托方保守秘密，对违反要求的分包实验室，本公司将终止其分包合同，并追究其相应的责任。4.4　知情权4.4.1　样品检测结果对第三方有影响的，应及时通知第三方，第三方应具有检测事务的知晓权和检测全过程的监督权，并对检测结论有复议和申诉权。4.4.2　当发现由于检测仪器设备和环境设施发生故障，或检测工作人员失误而对检测结论的正确性和有效性产生怀疑时，由办公室书面通知可能受到影响的委托方。4.5　申诉权委托方对本公司的服务质量和检测结果有异议时，可按照《申诉和投诉处理程序》执行，如本公司工作人员对委托方有侮辱或其他严重损害委托方身心健康的行为，一经查实，有关责任人将按本公司有关规定进行严肃处理，同时办公室将代表本公司向委托方当面解释和道歉。5　引用文件和支持性资料5.1　CDZYGS/PF06-2019《申诉和投诉处理程序》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF03-2019第1页　共2页标题：　　检测分包程序版本号：第三版修订状态：001目的为确保分包检测满足本公司的检测质量要求，维护本公司检测质量信誉，特制定本程序。2　适用范围本程序适用于本公司将检测任务分包外单位实验室进行检测的管理和实施工作。3　职责实验室提出分包项目，技术负责人负责分包检测项目的确立，质量管理领导小组负责对分包实验室质量体系和检测能力进行调查、负责对分包实验室进行质量评审，质量负责人签批分包合同，调查资料由办公室负责保存。4　名词解释分包检测，在本公司现有资源无法100%地满足检测要求的情况下，可将检测样品中无法检测的部分指标分包给外单位实验室进行检测，以达到用较少的资源(仪器设备)检测较多的产品。5　工作程序5.1　实验室根据检测能力，提出分包项目，技术负责人确立分包检测项目和检测范围，质量管理领导小组对分包实验室的质量体系和检测能力进行调查。调查内容主要包括：5.1.1　承包项目的检测能力及可靠性；5.1.2检测人员的素质情况；5.1.3分包实验室内部管理情况，包括质量控制的严密性和保密措施。5.2　调查组将调查资料提交质量管理领导小组评审，调查资料应包括：调查报告：检测范围表(复印件)；人员和设备一览表(复印件)。经评审合格后，由质量负责,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF03-2019第2页　共2页标题：　　检测分包程序版本号：第三版修订状态：00人起草“分包检测协议"，协议主要内容为：a、承包实验室及其检测能力；b、承包方按规定标准检测的权力和义务；c、分包方权力和义务；d、分包期限和对协议终止的规定；e、承包方不得转包。分包协议经双方确认后，质量负责人代表本公司签订分包协议，确立分包关系，分包的调查资料、评审报告、分包协议由办公室存档保存。5.3　实验室在遇到下列三两种情况时可以实施分包检测程序，将样品送分包实验室检测：一是本实验室无检测能力的项目；二是由于实验室检测仪器出现故障，正在维修检定；三是检测能力不能满足检测任务的要求。分包比例必须予以控制。5.4　分包检测项目应由实验室提出，业务接待员与客户协商，征得客户同意，并在《委托检验申请单》上签名确认。5.5　实验室收到检测任务分配单后，根据分包项目分别制备样品，填写《分包检验申请表》，把样品发送到承包实验室。5.6实验室收到承包实验发回的检测报告后，对其进行技术审核，编制、打印成本公司检测报告。5.7如果因承包方的工作质量给客户造成损失，应由本公司直接向客户负责赔偿，如果承包方是由客户或法定管理机构指定的，本公司将不承担赔偿责任。6　引用文件和支持性资料6.1CDZYGS/QR50《委托检验申请单》6.2CDZYGS/QR21《分包检验申请表》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF04-2019第1页　共2页标题：服务和供应品的采购程序版本号：第三版修订状态：001目的对检测工作中必需的服务和供应品(包括消耗材料、试剂、仪器设备)实行全方位、全过程控制，以确保所提供的服务和供应品符合质量要求。2　适用范围适用于本公司所用供应品从申购、批准、购买、验收、保管到使用全过程；以及为本公司检测所提供的服务。3　职责3.1　实验室提出申购计划；财务室审核；技术负责人审查；董事长批准；财务室负责对供应品的购买；财务室与实验室共同验收。3.2　检测服务由实验室提出计划，技术负责人审核，董事长审查批准，实验室具体执行。4　工作程序4.1　实验室需要供应品时，向财务室提出申购计划，并填写《仪器设备购置申请表》或《消耗材料申购审批表》。对检测质量有重要影响的供应品，申报计划中要严格标明供应品的技术要求，以及注意事项，以作为采购和进货验收的依据。4.2申请计划表格由室负责人填写，交财务室审核，技术负责人审查，董事长审批同意后，财务室凭申请计划进行采购。4.3　财务室在采购前首先应选择合格的供应商，选择供应商的原则是根据信誉来挑选。正常情况下，应选择定点、熟悉的厂商采购，采购人员还必须查验供应品的出厂合格证，及规格和技术参数是否与要求相符。4.4　供应品采购回中心后，化学试剂、消耗材料按照申购计划表中的名称、数量以及技术要求进行验收，验收合格的由财务室负责登记，做好台帐，验收不合格，由财务室负责退换、退货等；仪器设备由财务室会同提出采购的实验室负责人共同验收，,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF04-2019第2页　共2页标题：服务和供应品的采购程序版本号：第三版修订状态：00填写《仪器设备验收记录》，验收合格的，由财务室建立设备档案，交付实验室使用，验收不合格，由财务室负责退换、退货等。4.5　检测人员需要化学试剂、消耗材料作检测用时，应办理签字领用手续。4.6　必需的仪器设备检定维修等由实验室负责人提出申请，并详细列出服务的内容、时间及要求，技术负责人审核，董事长批准。财务室根据批准后的内容执行。4.7　在选择供应商时，应选择信誉较好的专营商店或生产厂家，财务室负责对这些供货商进行信誉调查。财务室首先将《供应商调查表》邮寄给供应商填写相关信息，供应商将信誉调查表填好后，寄回给调查人员。调查人员根据调查情况和实际获取的服务和供应品的情况填写《供应商评价表》，提出对供应商的评价和意见，报技术负责人批准后，确认《合格供应商名录》，作为采购供应品和获取服务时的依据，确保服务和供应品的质量。5　引用文件和支持性资料5.1　CDZYGS／QR22《仪器设备购置申请表》5.2CDZYGS／OR35《消耗材料申购审批表》5.3CDZYGS／QR26《仪器设备验收记录》5.4CDZYGS／OR23《供应商调查表》5.5CDZYGS／QR24《供应商评价表》5.6CDZYGS／QR25《合格供应商名录》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF05-2019第1页　共2页标题：协议、标书和合同的评审程序版本号：第三版修订状态：001目的为确保本公司的检测工作符合客户的实际需要，保证检测工作按规范、有计划地进行，特制定本程序。2　适用范围适用于所有在签订检测合同前或在执行合同过程中与客户进行的协调、审核等工作。3　职责实验室负责日常的检测协议、标书、合同的评审，以及重复性的例行工作的评审，当协议、标书和合同内容是全新的或是复杂的内容，则由技术负责人负责最后的审定。4　工作程序4.1客户在进行样品检测前，可以用任何方式(包括书面的、口头的或电话)向本公司提出检测要求，所提要求应尽量详细，如检测项目、检测时间要求，退样方式等。业务接待员应详细记录客户要求。实验室应与客户签订检测的合同和协议，了解客户的需求。4.2　全新的或复杂的检测项目由技术负责人组织有关人员进行评审，审核客户的检测要求是否符合客观实际，有模糊的地方应由客户加以明确，切忌自行判断；如果本公司需要分包的，必须向客户明确说明。4.3　根据客户要求和资质认定范围，实验室应检查本室的检测能力与客户要求是否相符，实验室在软、硬件方面是否符合检测要求：场地、环境条件是否具备；仪器设备是否完好无损，是否在检定有效期内；检测人员是否经过此项培训，是否持证上岗。4.4　审核实验室是否有检测方法标准，所采用的方法标准是否现行有效，是否经过,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF05-2019第2页　共2页标题：协议、标书和合同的评审程序版本号：第三版修订状态：00《检测方法的确认程序》的确认。4.5　实验室在确认本室检测能力无任何问题后，填写《协议、合同的评审表》并将评审记录交由客户确认，与客户签订详细的检测合同。4.6　实验室检测人员根据合同要求进行检测，在执行合同过程中，如果需要偏离原合同应及时报经技术负责人批准后，通知客户，并得到对方的签字或其他方式的认可。4.7　在合同执行过程中，填写《技术服务／检测合同登记表》并归档保存，如果实验室或客户提出需要修改合同，均应及时通知对方，以取得对方的理解，如果修改合同对检测结果有较大影响的，应按评审程序重新对合同进行评审，合同修改后的结果也应及时通知相关人员。5　引用文件和表格5.1　CDZYGS／PFl6-2019《检测方法的确认程序》5.2　CDZYGS／OR37　《协议、合同评审表》5.3　CDZYGS／QR38　《技术服务/检测合同登记表》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF06-2019第1页　共2页标题：　申诉和投诉处理程序版本号：第三版修订状态：001目的为确保检测质量和服务质量能有效满足客户检测要求，特制定本程序。2　适用范围适用于对检测相关的所有工作人员。3　职责办公室负责登记客户提出的申诉；技术负责人负责组织调查客户对检测结论、检测工作质量提起的申诉；质量负责人负责组织调查客户对质量方针、目标、承诺提起的申诉。调查结论由办公室书面答复客户。4　工作程序4.1　客户对检测结论、检测质量或质量方针、目标、承诺提出申诉，办公室负责接待和登记，并填写《申诉和处理登记表》，详细记录申诉人的情况：包括通讯地址；邮政编码；联系电话；申诉事项；以及客户、有关部门所要求的处理意见等。4.2　办公室填写好申诉记录后，承诺在一定的时间内，将调查结论书面通知客户。4.3　客户如对检测结论、检测质量提出异议，办公室应将申诉记录交技术负责人，由其组织相关人员进行调查分析，首先应仔细核对试验委托单、见证取样送检委托书、检测样品传递卡及检测记录、仪器设备、环境条件、操作方法是否符合检测要求，计算公式、误差分析、数据处理、证书填写是否有错等。如确属本公司责任，应详细叙述发生问题的过程及其责任人等，当申诉在调查后被确认为检测事故时，应按《检测事故报告分析程序》进行处理。4.4　当客户要求重新检测时，如检测结果确系本公司责任，应发出收回检测报告通知书并收回原检测报告，并重新出具检测报告，退还第二次检测费。如合同评审、检测过程无误，客户应缴纳第二次检测费用。4.5　客户对本公司质量方针、目标、承诺提起申诉时，办公室应将申诉记录交质量,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF06-2019第2页　共2页标题：　申诉和投诉处理程序版本号：第三版修订状态：00负责人，并由质量管理领导小组组织调查，质量管理领导小组根据客户提出的本公司工作人员不符合本公司质量方针、目标、承诺的意见，应对当事人进行核实时，当事人应如实提供事实真相，不得弄虚作假，编造谎言，违者将严肃处理，并追究其责任。4.6　调查处理结束后，办公室应将调查处理情况告知客户。如确系本公司工作人员责任，办公室应代表本公司向客户赔理道歉，造成客户损失的，可协商赔偿损失，客户如有其他要求，由办公室负责协商处理。如果不属本公司责任，办公室应出面向客户进行解释，以期得到客户的谅解。5　引用文件和支持性资料5.1　CDZYGS/PF27-2019《检测事故报告分析程序》5.2　CDZYGS/OR39《申诉处理登记表》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF07-2019第1页　共1页标题：　不符合工作的控制程序版本号：第三版修订状态：001目的为保证检测方法、检测程序符合规范要求，将不符合工作控制在最低水平，制定本程序。2　适用范围适用于样品检测相关的人员、仪器、环境条件各个方面；样品检测、报告发放及质量体系运行等各个环节。3　职责技术负责人负责样品检测、职工监督、考察、检测报告审批；设备管理员负责仪器设备检定、验证工作；质量负责人负责质量体系审核及客户申诉等工作。4　工作程序4.1监督员、设备管理员在日常监督检查中发现在检测程序、检测样品、仪器设备、环境条件有可疑现象，或检测人员本人在进行检测过程中发现在检测程序、检测样品、仪器设备、环境条件有可疑现象时，监督员、设备管理员与检测人员应共同确认，如认为不符合，检测人员应暂停手中的工作，做好不符合工作的记录，并请示技术负责人是否继续工作，如果技术负责人认为问题严重，应立即取消检测工作，待与客户协商后，再作决定，如果发现质量问题时，有关检测报告已发出，办公室负责收回不合格检测报告，经检测另行出具检测报告；造成客户损失的，本公司应负责赔偿客户损失。4.2　在内审和评审中发现质量问题或客户向本公司或主管单位提起申诉时，由质量负责人组织调查，如果质量问题对检测结论造成影响的，按4.1的办法处理。如发现某一类似质量问题频繁发生，由质量负责人决定是否采用纠正、预防措施的程序。,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF08-2019第1页　共2页标题：　实施纠正措施的程序版本号：第三版修订状态：001目的为使与质量有关的活动在偏离质量方针、工作程序和偏离检测标准时得到及时纠正，特制定本程序。2　适用范围本程序适用于采用检测标准、执行工作程序和落实质量方针的部门。3　职责技术负责人负责检查检测标准、检测程序有关的活动；质量负责人负责检查质量方针、质量目标有关的活动；各室具体实施。4　工作程序4.1　对偏离质量方针的控制4.1.1为保证质量方针的贯彻执行，本公司职工有权互相监督，对发现有违反质量方针的行为应及时报告质量负责人，质量负责人在查明事实真相后，责令其改正。4.1.2　在年度质量方针、质量目标的审核中，发现有违反质量方针、质量目标的情况，应作为不合格项按《内部审核程序》的要求进行纠正。4.2　对偏离检测标准和检测工作程序的控制4.2.1　办公室发现检测已脱离检测样品传递卡所规定的标准或程序时，应及时向有关实验室了解情况，在情况未明前，不能发送检测报告。4.2.2　检测人员、复核人员有权拒绝未按程序批准而偏离标准或程序的检测和检测数据的复核。4.2.3　质量体系审核组在内部质量体系审核中发现有偏离标准和程序的情况时，应按有关规定进行纠正，对影响样品检测结果时，办公室应以书面形式通知可能受影响的客户。4.3　对偏离业务管理程序的控制,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF08-2019第2页　共2页标题：　实施纠正措施的程序版本号：第三版修订状态：004.3.1办公室如发现有违反业务管理程序的，应及时向技术负责人反映，查明情况，在情况未明前，禁止逆程序运作。4.3.2　质量管理领导小组组织的年度内部质量审核中对发现偏离业务管理程序的，应按有关规定予以纠正。4.4　对上述偏离情况，发现偏离的部门或个人应填写《纠正(预防)措施实施表》，由相关责任单位写明有关情况后，技术负责人做出处理意见，必要时指定专人对纠正措施的实施进行跟踪监督，填写《纠正(预防)措施跟踪检查报告》，最后由办公室统一汇总，填写《纠正(预防)措施完成情况一览表》。5　引用文件和支持性资料5.1CDZYGS／PF11-2019　《内部审核程序》5.2CDZYGS／QRl2　《纠正(预防)措施实施表》5.3CDZYGS／QRl3　《纠正(预防)措施跟踪检查报告》5.4CDZYGS／ORl4　《纠正(预防)措施完成情况一览表》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF09-2019第1页　共2页标题：　实施预防措施的程序版本号：第三版修订状态：001目的为防止潜在的缺陷、不符合情况的发生，消除产生不符合项的根源，制定本程序。2　适用范围适用于本公司心样品检测过程和质量体系运行两方面。3　职责技术负责人主管检测标准、检测程序有关的活动；质量负责人主管质量体系运行方面的活动；办公室、实验室具体组织实施。4　工作程序4.1　所有职工必须接受培训教育，使职工充分理解预防措施的重要性和必要性，检测人员还必须接受岗位培训，学习检测方法，掌握操作技术。4.2　检测人员在检测过程中应严格按仪器操作规程、方法标准和作业指导书进行检测；监督员应严格履行自己的职责，定期或不定期对检测活动进行监督，对有可能出现的质量问题应及时提醒。4.3　设备管理员对检测设备和环境设备应加强维护、保养，对有疑问的仪器设备应及时验证和维修，保证所有在用的仪器设备均处于完好状态。4.4　在年度或临时性的质量体系审核中发现的不合格项，以及在检测过程中频繁出现的不合格项，应加以分析研究，发现其规律性，找出其内在因素，填写《纠正(预防)措施实施表》，由相关责任室写明有关情况后，技术负责人做出处理意见，必要时指定专人对预防措施的实施进行跟踪监督，填写《纠正(预防)措施跟踪检查报告》，最后由办公室统一汇总，填写《纠正(预防)措施完成情况一览表》。在以后的检测过程中加以改进，举一反三，杜绝类似事件的发生。5　引用文件和支持性资料5.1CDZYGS／QRl2《纠正(预防)措施实施表》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF09-2019第2页　共2页标题：　实施预防措施的程序版本号：第三版修订状态：005.2　CDZYGS／QRl3《纠正(预防)措施跟踪检查报告》5.3　CDZYGS／QRl4《纠正(预防)措施完成情况一览表》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF10-2019第1页　共4页标题：　　记录管理程序版本号：第三版修订状态：001目的为确保对所有的技术档案(记录)、质量体系文件及运行记录、质量活动记录、检测记录、技术标准、业务科研技术资料、设备档案等得到有效控制，特制定本程序。2　适用范围适用于对质量记录和技术记录的收集、存档、保管、查阅、复制及保存期结束后的销毁处理工作。3　职责3.1办公室负责管理质量体系文件，以及分包项目中分包合同及分包能力调查资料和用户对检测质量的反馈意见，申诉和处理意见记录及服务客户的满意度调查记录。负责管理检测记录业务、科研技术资料，以及比对、验证试验记录。3.2　财务室负责仪器设备档案、供应商评价记录的管理。3.3　各室负责本室使用的技术性文件、标准(复印件)的管理。3.4公室负责各类记录的归档保存。4　工作程序4.1　档案的收集、保管4.1.1　办公室负责将检测样品传递卡、原始记录、原始检测证书或报告等及时整理，打印正式检测报告(证书)后盖章、登记和发送，并将整套资料连同产品检测申请单、正式检测报告等合在一起，同一个检测编号的所有资料订成一份，同一类检测，按顺序号订成一册，整理后的资料进行登记以利保管和查阅。对于比对、验证试验的，在上述资料中还应包括验证与比对试验任务通知单，验证试验分析报告另外装订成册。4.1.2　仪器设备的日常运行记录由检测人员填写。仪器设备有故障或损坏的，由设,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF10-2019第2页　共4页标题：　　记录管理程序版本号：第三版修订状态：00备管理员在“仪器设备维护／使用登记卡”上登记仪器损坏、故障、修理情况。维修后仪器设备的检定结论，由设备管理员填写，并存入仪器设备档案中。4.1.3　仪器设备由财务室负责建立统一的设备台帐，并依照仪器设备量值溯源和校准程序以及期间核查程序的规定进行溯源检定和期间核查工作，其溯源检定和期间核查工作的记录由财务室负责保存。4.1.4　在仪器设备、标准物质和消耗材料的采购中，所有的记录：包括合同、函件、信件、电传、电话记录、提货单，以及在采购前所从事的质量信誉调查，财务室应负责收集、整理、存档。仪器设备采购回本公司后，由财务室和实验室共同验收，验收合格后，仪器设备、消耗材料所附带的各种技术资料、合格证、使用说明书、仪器设备申购、验收记录等，均由财务室收集整理存档，实验室保留使用说明书复印件。资料有缺项的，采购员应及时向供应商索取。4.1.5　与设备和检测有关的技术资料，如标准、文献、技术书籍、资料等，各室在日常工作和外出学习中均应注意收集、整理，及时归档。一般情况下原件存档，其日常使用复印件。4.1.6　个人技术业绩档案，包括毕业、结业证书、上岗资格证书、聘任证书，技术职称证书等复印件，论文论著，个人工作经历等，所有工作人员应主动及时地提供给办公室，办公室负责建立个人技术档案并妥善保管。4.1.7　质量体系文件及运行记录包括计划和日常审核和评审，其主要内容有：审核会议纪要、年度质量体系审核计划、审核现场记录、审核报告、内部质量审核不符合报告，纠正(预防)措施跟踪检查报告；分包检测中的分包能力调查资料，其档案由办公室收集、整理和保存。4.2　档案的存档期限4.2.1技术负责人主管与设备和检测有关的技术档案(记录)工作，办公室按档案的,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF10-2019第3页　共4页标题：　　记录管理程序版本号：第三版修订状态：00类型分别保存不同的期限，一些与检测、校验有关的记录，一般保存三年，此类档案有：抽样单或产商品质量委托检测申请单、检测样品传递卡、原始记录、验证与比对实验任务通知单、抽样通知单、样品处理登记、送(抽)检样品检测单、检测证书或检测报告等。另一类档案如：仪器设备和标准物质的申购、验收记录；设备档案及运行记录；检定／校准证书应长期保存直到仪器设备和标准物质报废为止；技术标准、业务、科研技术资料保存至失效为止；法律法规或主管部门对保存期限有规定的，依据有关规定执行。4.2.2　质量负责人主管与质量体系有关的技术档案工作，办公室根据技术档案的不同类别，分别保存不同的期限。质量体系运行记录，质量活动记录，主要有：审核会议纪要、年度质量体系审核计划、审核现场记录、审核报告、内部质量审核不符合报告、纠正(预防)措施跟踪检查报告等。一般保存三年，有价值的技术文件档案，可以延长保存期直至完全失效为止；质量体系文件应保存至失效为止；分包检测中的分包能力调查资料，与分包方签订的分包协议或合同，在工作关系结束后，再继续保存三年。4.2.3　技术负责人主管全所个人技术业绩档案工作，办公室具体执行，个人技术业绩档案随本人长期保存。4.3　档案的查阅和审核技术档案、质量记录为所机密文件，无关人员不得查阅，本公司工作人员要求查阅档案记录的，应填写《文件复制(借阅)申请表》，查阅检测技术档案、个人技术业绩档案的，需经技术负责人同意；查阅与质量活动有关的档案，需经质量负责人同意。质量负责人要求审核档案记录，由档案保管员在规定的时间按质量负责人的要求提供所需的档案记录，并办理档案审核登记手续，审核结束，办理归还手续。4.4　档案的复制和修补,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF10-2019第4页　共4页标题：　　记录管理程序版本号：第三版修订状态：00档案应安全存放、妥善保管，对损坏和变质的档案资料，应及时修复和补充，对于重要的档案，如要进行复印和复制，必须征得主管人同意。4.5　档案记录的销毁档案在保存期结束后，档案管理员每年年底清理过期档案，填写《文件资料销毁审批记录表》，销毁记录按类别划分，由档案管理员负责销毁，并在销毁记录上填写销毁人姓名和销毁日期，销毁记录应保存三年，保存期结束后，由档案管理员自行处理。5　引用文件和支持性资料5.1　CDZYGS／QR06《文件复制（借阅）申请表》5.2　CDZYGS／QR05《文件资料销毁审批记录表》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF11-2019第1页　共4页标题：　　内部审核程序版本号：第三版修订状态：001目的为验证质量活动和有关结果是否符合质量体系要求并持续有效运行，特制定本程序。2适用范围适用于审核内部质量体系运行的所有要素。3职责3.1按照质量体系要求，建立质量体系审核组，审核组长由质量负责人担任，成员必须经过正规审核员培训，获得内审员资格证书，并经董事长书面任命。3.2　质量负责人主管审核组日常审核工作，负责内部质量体系审核计划的制订，实施和跟踪检查其纠正及预防措施。3.3审核阶段的工作，由审核小组组长全权负责，具体职责为：①制订具体的审核计划；②同受审核部门的负责人接触；③提交审核报告．3.4　审核员职责：①向受审核部门传达审核要求；②将审核结果形成文件；③报告审核结果；④验证所采取的纠正措施的有效性。4工作程序4.1　制订审核计划：质量负责人负责编制年度《内部质量体系审核计划表》，年度审核计划为例行审核，一年内把所有的单位、所有要素、都覆盖一次，对于重点要素可适当增加频次。年度审核计划经董事长批准后实施，年度审核计划在执行过程中可以修改，但同样应经董事长审批。质量负责人根据年度审核计划表中的近期审核任务，制订出近期《审核计划实施表》，确定受审核部门、受审范围和具体审核时间，明确审核小组组长和成员，审核小组组长和成员由外室内审员组成，即交叉审核。审核小组根据质量负责人下达的《审核计划实施表》的审核内容，着手进行审核准备。,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF11-2019第２页　共4页标题：　　内部审核程序版本号：第三版修订状态：004.2　文件初审：重点审核与被审核单位有关的程序文件、作业指导书等，并以质量手册、质量标准、质量计划、合同和有关法律为依据，检查其是否符合这些依据；实验室所使用的标准和检测规程，检查其是否现行有效；重要的质量记录，也应列入初审范围。4.3　编写检查表《内审检查表》由审核员编写，小组讨论，审核组长批准执行，它是审核计划的进一步细化，编写时应根据审核覆盖面，审核对象的规模及复杂程度等决定检查表内容的多少。但其主要内容应包括：拟审核的项目、需寻找的证据、依据文件的要点、抽样的方法和数量、完成该项检查的时间等。4.5　通知受审核单位审核小组组长在审核前4～5天与受审核室(组)负责人协商确定审核的具体时间、确定受审核室(组)的发言人和陪同人、以及协商在审核中双方关心的其他问题等。商妥后，即发出书面的审核通知。5审核实施5.1　召开审核会议在审核开始前，由审核小组组长主持召开一次有关人员参加的审核会议，为审核的首次会议，向受审核单位介绍审核的目的和做法；落实审核小组所需的资料和办公设施；澄清审核计划中不明确的内容。5.2　现场审核审核员按照检查表的内容进行审核，发现有疑问的地方，可当场向被审核单位的陪同人员或负责人进行了解，在情况不明或确定为不符合时，审核员记录发现的情况和客观证据，只有在审核中发现的不符合项得到被审核单位负责人确认时，才,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF11-2019第3页　共4页标题：　　内部审核程序版本号：第三版修订状态：00可填写《不符合报告》，《不符合报告》的内容主要有：陈述事实、违反某项条款、不合格类型、纠正措施计划、纠正措施完成情况、整改措施。《不符合报告》结论力求客观、公正，切忌主观猜测。对于与被审核单位负责人无法达成共识时，由质量负责人进行仲裁，检查结束后，应编写审核报告。5.3　召开审核末次会议现场审核结束后，由审核小组组长主持召开有关人员参加的审核会议，为审核的末次会议，对审核情况进行初步的汇总，与被审核单位进行沟通，对审核情况进行确认。5.4　编写审核报告审核小组组长根据审核结果的汇总编写《内审报告》，签字后以文件形式打印成正式审核报告并发到相关室(组)，受审核单位在收到审核报告后在限期内对不符合项实施纠正措施，对不能在较短时间内纠正的不符合项应填写《纠正(预防)措施实施表》报审核组。5.5　核组对《纠正(预防)措施实施表》中的工作项目进行跟踪检查，并验证其有效性，将检查结果记入《纠正(预防)措施跟踪检查报告》。纠正完成情况也应公布。5.6　每年内审按计划完成后，办公室汇总内审情况并按《内审报告发放范围》发放内审报告，填写年度《内审结果评定表》、《内审不符合项分布表》、《质量体系评审、审核总结目录》，审核资料、记录和审核报告经质量负责人批准后，由办公室存档保管。6　引用文件和支持性资料6.1　CDZYGS／QR07《内部质量体系审核计划表》6.2　CDZYGS／QR08《内部审核计划实施计划》6.3　CDZYGS／QR10《内审检查表》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF11-2019第4页　共4页标题：　　内部审核程序版本号：第三版修订状态：006.4　CDZYGS／QR11　　《不符合报告》6.5　CDZYGS／QR17　《内审报告》6.6　CDZYGS／QR12　《纠正(预防)措施实施表》6.7　CDZYGS／QR13　　《纠正(预防)措施跟踪检查报告》6.8　CDZYGS／QR15　《内审结果评定表》6.9　CDZYGS／QR16　　《内审不符合项分布表》6.10　CDZYGS／QR20　《质量体系评审、审核总结目录》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF12-2019第1页　共3页标题：　　管理评审程序版本号：第三版修订状态：001目的定期对本公司的质量体系和检测活动进行评审，确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。2　适用范围适用于本公司质量方针、目标、组织结构、程序、过程和资源等方面。3　职责3.1管理评审由公司董事长主管，技术负责人、质量负责人、各室负责人、监督员、内审员参加。3.2　办公室负责收集和提供管理评审所需的资料，协助董事长制定《管理评审计划》和编写《管理评审报告》。4　工作程序4.1管理评审计划4.1.1管理评审每年进行一次，不定期评审结合日常工作随时开展：当客户有重大申诉并涉及质量体系方面；审核中不符合项较多：组织机构发生较大变化时可进行不定期评审。4.1.2　办公室负责协助董事长制定管理评审计划，内容包括：人员、时间、工作要求等。4.2　管理评审内容4.2.1　分析质量体系的符合性①内部质量审核结果分析：对质量管理领导小组提供的内部质量审核报告、纠正措施情况和内部质量审核的工作效果进行分析和评价。②质量体系文件的分析：对内审中发现的质量体系文件与实际工作不相适应的情况进行分析。,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF12-2019第2页　共3页标题：　　管理评审程序版本号：第三版修订状态：004.2.2　分析质量体系的有效性①、对质量方针、质量目标的实现情况进行分析；②、对检测和服务质量的现状进行分析；③、对执行外部检测合同的情况进行分析：④、对客户的申诉进行分析。⑤、分析质量体系不符合项是否减少了或得到满意的解决；所采用的纠正和预防措施是否有效。4.2.3分析质量体系的适应性①、由于市场环境、标准、客户要求等外部因素发生变化，原组织机构、技术手段是否需要变化；②、由于人员、机构、职能等内部因素发生变化，原质量体系是否适应、有效，是否需要补充和修改。4.2.4　纠正和预防措施；实验室间比对和能力验证的结果；下一年度的总体目标和活动计划；改进的建议；日常管理中有关问题等等。4.3　管理评审的实施4.3.1评审组织：评审组织由董事长主管，技术负责人、质量负责人、各室负责人、监督员、内审员参加，根据需要也可外聘评审员，但评审员必须具备国家承认的资格，熟悉相关专业知识，有一定年限的评审经历。4.3.2　评审的准备：针对评审内容进行实际情况的调查了解；由责任部门准备专题文件或资料；将评审内容涉及的有关文件或资料分发到评审人员手中；各参加评审的人员准备意见。管理评审一般采用两种方法：一是专题讨论法；二是集体会议讨论法。4.3.3公司董事长主持管理评审会议，质量负责人汇报管理体系运行和支持服务情况；技术负责人汇报技术运作情况；有关部门按《管理评审计划》要求作专项报告。4.3.4　参加会议人员对评审内容进行评审，董事长对所涉及的评审内容做出结论，对管理体系持续的适用性、充分性和有效性做出评价，对评审后的改进活动提出明,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF12-2019第3页　共3页标题：　　管理评审程序版本号：第三版修订状态：00确要求。4.3.5　评审报告：形成正式评审报告，也可以是会议记录的形式，内容包括：评审日期、参加人员；评审目的；评审范围；评审依据：评审过程；评审结论；不符合项说明；不符合项整改措施具体建议等。4.3.6　评审后行动4.3.6.1　评审后的行动措施：各有关部门对评审后行动要求应制定《纠正(预防)措施实施表》并具体组织实施。4.3.6.2　评审后行动验证：质量管理领导小组检查评审后纠正措施或预防措施的实施情况，按《纠正(预防)措施跟踪检查报告》验证评审后纠正(预防)措施的实施效果，直至落实评审的有关要求。必要时，由质量管理领导小组负责起草和修改质量体系文件的有关内容。4.3.6.3　评审资料、记录和评审报告经董事长批准后，办公室填写《质量体系评审、审核总结目录》，并归档保存所有资料。5　引用文件和支持性资料5.1　CDZYGS／QR18　《管理评审计划》5.2　CDZYGS／OR19　《管理评审报告》5.3　CDZYGS／QR12《纠正(预防)措施实施表》5.4　CDZYGS／QR13《纠正(预防)措施跟踪检查报告》5.5　CDZYGS／QR20　《质量体系评审、审核总结目录》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF13-2019第1页　共2页标题：　　人员培训程序版本号：第三版修订状态：001目的通过对本公司职工进行培训和考核，更新、提高职工的专业理论知识和管理水平，以适应建设工程质量检测工作发展的需要。2　适用范围适用于全公司职工的上岗培训、年度培训和临时性培训。3　职责3.1办公室负责编写《人员年度培训计划》，负责本公司职工培训计划的管理和实施，并根据培训考核结果，颁发培训合格证、核发职工上岗证，并对培训资料建档保管。3.2　各室要求培训的，由各室填写《人员培训申请表》向办公室申报。3.3　技术负责人负责对年度培训计划的审核，董事长负责批准。4　工作程序4.1　办公室根据《人员年度培训计划》组织培训，培训内容包括职工上岗培训和考核；在职人员的“充电”培训；使用新标准、新方法、新设备的培训等。4.2　培训的途径和方式：4.2.1培训途径：上级业务单位组织的；或相关单位举办的；或本公司组织进行的。4.2.2　培训方式：经领导确认送外培训的参培人员填写《人员培训申请表》，经批准后实施。4.2.3　参培人员培训结束后，应将学习资料、考核结果及培训总结交办公室，审查登记后进入个人技术业绩档案。4.2.4　公司内部举办技术、法律法规、资质认定评审及专业理论知识等学习。对本公司举办的培训，办公室应提请技术负责人批准组建一个临时性的培训执行和管理小组，具体实施教学、实习、考试考核工作。该临时小组由办公室负责人、相关室负责人及教员组成。内部培训结束后，由办公室写出培训总结材料，并附培训成绩,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF13-2019第2页　共2页标题：　　人员培训程序版本号：第三版修订状态：00单一份，向公司董事长报告本次培训情况。新增员工的考核由办公室和相关室组织，并根据其学历水平、资历及考核结论作为安排上岗的依据。室内部考核由室负责人组织，考核内容包括检测技术考核、专业理论知识的考核、新标准、新方法、新仪器操作的考核，考核结果由各室内部保存，作为今后督促其学习的手段。4.2.5　技术负责人对检测人员根据历次培训情况认定其已具备本岗位技术能力的，应颁发资格证或上岗证。4.3　对培训不合格人员的处理。在每次培训中未达到培训目的要求的不合格人员，应按“培训考核奖惩办法”处理，并应安排其参加下次同类培训，直至合格。4.4　培训记录和资料的保存内部培训的培训计划表、培训人员名单、成绩单、培训大纲、培训教材要目、考试答卷及培训总结报告等，由办公室收集整理，并归档保存。外部培训记录(结业证书复印件或学习总结)由办公室存入个人技术业绩档案。5　引用文件和支持性资料5.1CDZYGS／QR40《人员年度培训计划》5.2CDZYGS／QR41《人员培训申请表》5.3CDZYGS／QR42《人员培训(考核)统计表》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF14-2019第1页　共2页标题：实验室设施和环境条件保证程序版本号：第三版修订状态：001目的对影响实验室的检测环境进行有效控制。以确保检测结果的有效性和准确性。2　适用范围适用于对实验室提供正常检测所需的环境设施和条件的质量保障措施。3　职责3.1　技术负责人负责对实验室设施和环境条件的改造、安装工作，负责客户对进入实验室参观的批准。3.2　财务室负责实验室能源、照明、温控、安全防护设施的供应。设备管理员负责对环境条件的监管和环境设施运行情况的日常检查。3.3　检测人员根据检测标准要求负责记录环境条件实际情况。4　工作程序4.1　实验室环境设施的安装和布置：检测工作不受能源、采光、采暖、通风等条件影响；检测工作对环境要求相似或相近的安排在一起，以便集中统一管理；对相互有影响的检测工作应采取有效的隔离措施，充分注意周围因素如温湿度、气压、雷电、噪声、振动、电磁干扰、灰尘、有害气体等对检测质量的影响，并采取有效措施。4.2　环境设施和环境条件的管理4.2.1财务室应定期对设施和环境条件进行检查和校验，在发现设施遭受损坏或环境条件发生重大变化时，要求停止检测工作，填写《仪器设备事故报告单》和《仪器设备维修申请单》，并及时安排对环境设备进行修复或调换，查明环境条件发生变化的原因，找出有效的处理措施，直到处理结束后，才能重新开始检测。4.2.2检测人员在进行日常检测时，应记录检测时的环境温湿度和环境设备工作状况，填写《仪器设备使用前、后检查记录》，如发现温湿度条件发生变化，应及时通,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF14-2019第2页　共2页标题：实验室设施和环境条件保证程序版本号：第三版修订状态：00知设备管理员共同协商处理。4.2.3　检测人员应确保各项检测工作的环境条件符合检测标准的要求，如发现实验室的能源、照明、温控、安全防护设施等存在隐患和故障，应及时通知财务室进行处理。4.2.4　检测人员明知环境设备损坏或环境条件不符合检测要求而继续检测，造成检测结论失效的，经公司办公会议讨论通过后，给予相应处理；造成客户损失的，追究相应的责任。4.2.5　外来人员要求进入实验室参观时，必须经技术负责人批准，并由本公司职工陪同。5　引用文件和支持性资料5.1　CDZYGS／QR34《仪器设备事故报告单》5.2　CDZYGS／QR29《仪器设备维修申请单》5.3　CDZYGS／QR28《仪器设备使用前、后检查记录》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF15-2019第1页　共3页标题：　　检测工作程序版本号：第三版修订状态：001目的为保证检测数据准确有效可靠，必须对检测工作的全过程进行有效控制。2　适用范围适用于各类检测性质的产品检测全过程。3　职责3.1办公室负责依据当年工程质量检测协议、合同，编制年度检测计划下发到实验室，并负责样品的接收(登记)、传递、保管和处理，检测报告的打印、盖章、发送和保管工作。3.2　实验室负责检测样品的抽取；在检样品的保管；负责检测和原始记录的整理，并对检测结果作出结论；室负责人负责检测程序和方法的审核。3.3　技术负责人负责检测报告审批。4　工作程序4.1　抽样检测工作程序4.1.1依据办公室下达的检测任务，实验室按计划组织实施。4.1.2　抽样人员在抽样前必须领取抽样通知单、封条，并加盖“封样专用章”，具体抽样的规定和要求必须按《抽样程序》执行。4.1.3抽样人员将样品抽回后必须交办公室业务接待办理样品登记确认样品等手续，样品在保管室按待检、检毕情况分区、分类保管。4.1.4　样品管理员开具检测样品传递卡后，应及时通知检测人员领取样品，领样时应仔细核对样品与检测任务分配单及检测业务传递卡是否一致，样品与描述是否相符。4.1.5　检测前，检测人员必须检查所用仪器的水平、零位和仪器工作状态，检查预先处理样品的状态和环境温湿度条件；检测时，严格遵守仪器操作规程和试验方法,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF15-2019第2页　共3页标题：　　检测工作程序版本号：第三版修订状态：00标准，正确填写原始记录，原始记录交复核人员复核。对检测结果有疑问的，应进行复验。检测结束后，检余样品等资料应及时退给样品管理员。4.1.6　复核人员将复核无误的原始记录交检测报告编制人，由编制人编制原始检测报告，原始检测报告实行三级签名制，审核通过的原始检测报告由微机室打印成正式检测报告，正式检测报告实行三级签名。4.1.7　正式检测报告由授权人签字批准，交办公室加盖检测报告专用章，并登记存档和发送，样品管理员应向客户退还样品，并做有关登记(有特殊要求的除外)。4.2　送样检测工作程序4.2.1办公室负责送样检测业务的接待工作，确认客户的检测要求，由委托人填写《委托检验申请单》或《见证取样送检委托书》，内容包括：(1)委托检测项目：具体检测项目要明确，检测部分项目时，项目名称要填全；(2)检测依据：提供的技术资料，应填写标准编号或文件名称及出处；(3)时间要求：委托书填写的时间和要求完成的时间要准确；(4)受理人一栏要由业务接待人签名；(5)委托书栏目要完整填写；(6)分包检测、或有保密要求的要在备注栏内注明；(7)委托检测申请书一式两份，一份交客户，一份由办公室负责随该检测报告归档保存。4.2.2　样品管理员接收样品后，对样品进行确认，做好入库登记、开具《检测样品传递卡》，及时通知实验室领样检测同时做好登记。4.2.3具体的检测工作要求和规定与抽样检测相同。4.2.4由委托人送样的，其检测报告应注明“委托检测仅对来样负责”字样，见证取样的检测报告中应注明见证人单位及姓名；附页空白处注明“以下空白”。4.2.5　委托检测报告由委托人签字领取，业务接待员应及时通知委托客户领取报告、退还样品，并做有关登记。4.2.6　委托检测采用的技术文件同检测报告一起审核。,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF15-2019第３页　共3页标题：　　检测工作程序版本号：第三版修订状态：004.3　复核检测工作程序当客户对检测结果提出异议时，由办公室根据《申诉和投诉处理程序》，先对本公司样品检测过程进行审核，再决定是否需要复核检测，若需要进行复核检测的，应按《产品的检测、复验和质量判定程序》执行。检测后出具检测报告，收取检测费用按《申诉和投诉处理程序》的有关规定执行。4.4　验证与比对试验工作程序4.4.1技术负责人负责确定每年的验证与比对实验工作内容，经确认后，由办公室制定每年《验证与比对试验计划目录》。4.4.2实验室在接到有关部门或本公司开展验证与比对试验计划的有关指令后填写《验证与比对试验任务通知单》，进行验证与比对试验。4.4.3　实验室在接到验证与比对试验任务后按正常检测工作程序进行检测工作，检测完毕由实验室负责人作出《验证与比对试验分析报告》，报技术负责人予以审核，按有关指令要求发送检测结果或检测报告(指令)，办公室负责将有关资料存档保存。5　引用文件和支持性资料5.1CDZYGS／PF23-2019《抽样程序》5.2CDZYGS／PF24-2019《样品管理程序》5.3CDZYGS／PF06-2019《申诉和投诉处理程序》5.4CDZYGS／PF19-2019《样品检测、复验和质量判定程序》5.5CDZYGS／QR50《委托检验申请单》5.6CDZYGS／QR51《见证取样送检委托书》5.7CDZYGS／QR53《检测样品传递卡》5.8CDZYGS／QR43《验证与比对试验计划目录》5.9CDZYGS／QR44《验证与比对试验任务通知单》5.10CDZYGS／QR45《验证与比对试验分析报告》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF16-2019第1页　共2页标题：　检测方法的确认程序版本号：第三版修订状态：001目的为确保实验室使用最适合的方法和程序进行检测工作，特制定本程序。2　适用范围适用于样品的产品标准和检测方法标准的确认。3　职责技术负责人主管检测标准和检测方法标准的选择与确认，实验室具体负责对标准和方法标准的管理，并具体实施。4　工作程序4.1　产品标准和方法标准的分类：国际标准、区域标准和国家标准；专业标准、地方标准、企业标准；著名的技术组织、有关科学书籍和期刊公布的，或者由设备制造商指定的方法；实验室制定的非标准方法。4.2　标准的选择4.2.1如果客户未指定所用方法时，实验室应优先使用现行国际标准、区域标准、国家标准；其次使用现行行业标准、地方标准、企业标准。4.2.2　在无国标、行标、地标、企标情况下，可以使用由著名的技术组织、有关科技书籍和期刊公布的方法，或者由设备制造商指定的方法，以及实验室自定的非标准方法。所有检测方案必须确保满足检测要求，并且必须事先得到客户的同意和技术负责人的批准。检测人员按《非标准检测工作程序》实施。4.2.3　客户事先指定的方法标准，如果为现行有效的，按客户指定的方法标准检测，当认为客户提供的方法不合适或已过期时，实验室应与客户协商是否采用其它方法。4.2.4　在客户要求或者检测条件与标准不相符时，允许偏离标准和程序，但偏离标准和程序必须坚持不影响检测结论和不损害客户、有关部门利益为原则，必须履行审批及必要的验证手续。,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF16-2019第2页　共2页标题：　检测方法的确认程序版本号：第三版修订状态：005　引用文件和支持性资料5.1　CDZYGS／PF20-2019《非标准检测工作程序》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF17-2019第1页　共2页标题：　开展新项目的评审程序版本号：第三版修订状态：001　目的对新检测项目的论证和准备工作全过程实行质量控制，确保该工作项目的顺利开展。2　适用范围适用于本公司新开展的检测项目，以及与该项目相关的所有活动。3　职责3.1董事长负责新工作项目的全面管理和宏观指导工作。3.2　技术负责人负责新工作项目组织工作。3.3设备管理员负责仪器设备的测试、检定工作。3.4　检测人员负责新项目的检测试验工作。4　工作程序4.1　根据工作需要开展的新检测项目，由实验室协助技术负责人对新检测项目进行研究和论证，在充分考虑实验室现有人员、场地、仪器设备的情况下由实验室提交《新开展检测项目申请表》。4.2　《开展新检测项目申请表》由技术负责人审核后提交公司办公会议讨论、董事长批准后实施。成立新项目领导班子，技术负责人任组长，其成员由有关管理和检测人员组成，协助技术负责人工作。4.3　对新的检测方法，在进行检测之前，应进行技术分析，内容包括：适当的识别；检测范围；被检测物品类型的说明；检测项目；仪器设备和环境条件；检测程序；接受的准则和要求；需记录的数据以及分析和表达的方法；不确定度的评定(必要时)。4.4　选派两名以上检测人员学习培训，熟悉检测标准，在充分分析标准的基础上由检测人员编制检测方法细则，设备管理员编制仪器设备操作规程。,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF17-2019第2页　共2页标题：　开展新项目的评审程序版本号：第三版修订状态：004.5　实验室的改造及完善工作：通过分析该检测项目的检测标准、方法细则，提出实验室的改造和其它配套设施完善的初步方案，公司办公会议讨论通过后执行。财务室配合申请部门按标准要求负责购置所需仪器设备和环境温、湿度设备。设备管理员负责仪器设备的量值溯源检定或验证工作，不符合要求的仪器设备不能投入使用。4.6　检测人员按检测标准和《检测工作程序》进行试验，在检测过程中，如发现检测过程有问题，应及时向技术负责人汇报，以便及时总结、修改、更正。同时，技术负责人组织相关人员检查评审检测工作，对运行过程进行合理优化。在检测工作完全正确后，再按要求做重复几次检测后报告结果，检测报告和申请的全套资料由办公室予以保存。5　引用文件和支持性资料5.1　CDZYGS／PF15-2019《检测工作程序》5.2　CDZYGS／QR46《开展新检测项目申请表》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF18-2019第1页　共2页标题：自动化检测的数据保护程序版本号：第三版修订状态：001目的为保证计算机(包括设备自带的单片机)或自动化设备在承担检测任务时，能正常安全地运转，并保证数据的完整性和安全保密性，特制定本程序。2　适用范围适用于计算机或自动化设备的使用和管理。3　职责技术负责人负责对计算机或自动化设备的管理工作，操作人员负责该程序的执行，实验室负责人协助操作人员执行。4　工作程序4.1　检测人员首先应对计算机或自动化设备的工作状态及环境条件进行检查，符合要求后才允许进行样品检测。4.2　在样品检测前，操作人员应将仪器调整到该项检测的功能档上，计算机原有的不需要的数据应予以删除，检测样品应事先调制准备好。4.3　在检测样品和仪器设备准备妥当后，开始进行检测，在计算机进行自动化检测时，操作人员应全程监督，不得在中途离开检测现场。4.4　检测结束后，操作人员应将计算机或自动化设备采集到的原始数据按规定程序进行处理，在复核无误后，由报告编制人员编制原始检测报告，对于计算机有内存，且有输出功能的，操作人员应将原始记录，编制的检测报告贮存在计算机中，每份检测资料编1个文件名号，文件名按检测类别划分，号为该类别的顺序号。原始检测报告经审核批准后，连同原始记录交办公室保存。对于数据输入的，必须在输入前由复核人员仔细核对原始数据，以免将错误数据输入到计算机中。4.5计算机或自动化检测设备实行专人管理和使用，操作人员只准使用硬盘或工作磁盘进行存贮工作，严禁使用外来磁盘。,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF18-2019第2页　共2页标题：自动化检测的数据保护程序版本号：第三版修订状态：004.6　计算机内存贮的检测数据每隔一定时间必须备份，存贮盘由操作员妥善管理，不准非授权人接触，以防数据被修改，同时对启动计算机和进入重要软件设置密码，以达到文件的完整性和安全保密性的目的。4.7　计算机应配备杀毒软件，操作人员应掌握软件使用方法，定期更新软件，定期杀毒；需上网的计算机，在开通上网前应安装病毒防火墙。4.8　计算机内文件录入调出程序规定：室负责人将需要录入计算机的文件交给计算机操作员，操作员将文件录入并核对无误后存入硬盘或软盘中；当文件需修改或输出时，操作员调出文件后，经室负责人确认进行相应操作。4.9　计算机或自动化检测设备的维护保养4.9.1　为保障机房及附属设备的正常运转所需的环境条件，机房和带有计算机的自动化设备应配有空调、密封防尘及防静电等设施。4.9.2　计算机或自动化检测设备平时由操作员进行保养，发现问题应及时通知技术负责人，并负责与维修人员联系。4.9.3　计算机操作员应经常做清洁工作，计算机不用时盖防尘罩。,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF19-2019第1页　共3页标题：样品检测、复验和质量判定程序版本号：第三版修订状态：001目的为保证检测和复验的工作质量，提高检测结论的正确率，预防检测人员因处理不当而造成损失，特制定本程序。2　适用范围适用于本实验室样品的检测、复验及检测结果的判定过程。3　职责实验室负责人负责该过程的监督管理，检测人员具体执行。4　工作程序4.1样品检测4.1.1检测人员首先要掌握所承担检测项目的检测标准、检测方法、检测细则、检测步骤、仪器状态、环境条件、数据计算和结果判定，检测标准和方法按照《检测方法的确认程序》确定。4.1.2　检测人员必须持有此项检测的上岗证，方可检测和出据具检测数据。4.1.3　检测前，检测人员必须检查所用仪器的水平、零位，检查预先处理样品的状态和环境温湿度条件；检测时，严格遵守仪器操作规程和检测要领，保证完成足够的检测次数；对于不可重复检测的样品，应尽可能地专注于检测过程，少注意检测结果，以免人为因素影响检测结论。4.1.4当平行检测之间或单次结果之间误差较大时，检测人员应向实验室负责人报告，在找出原因并解决后方能继续检测。4.2　样品复验4.2.1复验是用同样检测方法、仪器，在同一实验室和相同环境条件下，对同一样品的再现性试验。复验需易人进行，并且要尽量安排在同一天。4.2.2　下列情况需进行复验,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF19-2019第2页　共3页标题：样品检测、复验和质量判定程序版本号：第三版修订状态：00(1)当平行检测的结果之间的差值超过标准规定时；(2)当单次检测结果的离散程度超过标准(合同)规定或不正常时；(3)当检测结果与标准(合同)规定不符时。(4)因外界干扰(如停电、停水等)而使试验中断的，凡是影响检测质量的，均应重新检测。(5)因检测仪器、设备故障或损坏而中断试验的，可用相同等级的，满足检测要求的备用仪器重新检测；无备用仪器、设备的，必须将损坏的仪器、设备修复，经检定、验证合格后，才能重新检测。4.2.3复验前，检测人员必须与复核人员共同详细检查：样品抽取方法、样品状态、环境温、湿度条件、仪器设备工作状态、仪器的各项参数等是否符合标准要求，确保无误后，再重新检测。4.2.4如在检测过程中出现边缘数据，对于可重复检测的样品，应尽可能地多复验几次，以确保检测结果不因检测数据的误差而改变。4.3　质量判定4.3.1当发现4．2．3中某一方面存在问题时，更改后方可复验，并以复验后的结果为检测结果。4.3.2　检查后未发现上述条件中存在问题时，应重新抽样检测，由复核人员进行操作检测，必要时可用另一台同型号仪器进行复验，不允许将两次检测的数据合并出具检测报告。4.3.3当复验结果与原检结果相符时，以原检结果为检测的最终结果。4.3.4当复验结果与原检结果不符时(即与标准或合同相符)，检查前后两人的操作方法并确认后者无误时，方可采用复验结果。4.3.5当复验结果与原检结果不符，又不能确认两者的正误时，应报技术负责人研,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF19-2019第3页　共3页标题：样品检测、复验和质量判定程序版本号：第三版修订状态：00究，采用比对验证等适当的验证方法。4.4　检测过程中，如发生检测事故，必须向技术负责人报告，等妥善处理后再重新检测，检测人员同时要如实填写《检测事故报告处理记录》作为事故调查的依据。5　引用文件和支持性资料5.1　CDZYGS／F16-2019《检测方法的确认程序》5.2　CDZYGS／QR48《检测事故报告处理记录》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF20-2019第1页　共2页标题：　非标准检测工作程序版本号：第三版修订状态：001目的对某些产品按非标准检测时进行必要的控制，以保证检测工作科学可靠。2　适用范围本程序仅适用于本实验室委托检测类产品且有以下条件：产品无任何质量标准(指无国标、行标、地标、企标)；产品所检性能有特殊要求，没有能采用的检测方法标准(指无国标、行标、地标、企标制定的检测方法)。3　职责3.1　非标准检测条件或方法可由实验室负责人或检测人员提出，以书面形式将检测细则提交技术负责人审批，经客户同意，由检测员实施。3.2　非标准检测条件或方法也可由客户提出，经实验室负责人或检测人员确认，并以书面形式将检测细则提交技术负责人审批，由检测员实施。4　工作程序4.1实验室负责人根据样品类型和客户检测的要求，查阅有关技术资料，根据样品特点初选试验条件及技术参数，决定能否采用客户提供的非标检测方案，或设计非标检测方案。4.2　按初选条件进行初试，观察试验过程的正常性、合理性，试验结果的代表性，并进行分析可靠程度如何。4.3　初试如能反映样品的特性，说明问题，则由主检员填写《偏离标准和程序的例外许可申请表》，在申请表中详细说明偏离原因，连同初试情况报告实验室负责人审核，技术负责人审查批准后实施。偏离标准和程序的检测，要全程监控和记录，一旦发现某种偏离可能影响检测结果的科学性和公正性时，应立即终止，由实验室负责人向技术负责人反映情况，并研究改进检测方案。检测人员在审定的“非标检测”规定条件下进行正式检测。,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF20-2019第2页　共2页标题：　非标准检测工作程序版本号：第三版修订状态：004.4　检测实施前应与客户联系并得到确认。检测若需经常进行，应逐步积累经验，完善检测条件，并写出“××项目非标检测方法”，由技术负责人批准后，办公室归档保存。在征得客户同意的情况下，可作为相同类型检测的检测依据。5　引用文件和支持性表格5.1CDZYGS／QR47《偏离标准和程序的例外许可申请表》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF21-2019第１页　共3页标题：　设备和标准物质管理程序版本号：第三版修订状态：001目的为保证仪器设备满足检测要求，确保仪器设备处于良好工作状态，特制定本程序。2　适用范围本程序适用于仪器设备(标准物质)申购、验收、使用、维护、停用、报废全过程。3　职责3.1　董事长负责仪器设备(标准物质)购买和报废申请的批准。3.2　技术负责人负责仪器设备(标准物质)申购、验收、停用和报废的审核。3.3　财务室负责仪器设备(标准物质)申购计划的编制、验收及其档案的管理。3.4　设备管理员负责仪器设备(标准物质)采购的日常管理。3.5　实验室根据检测工作需要提出仪器设备(标准物质)的申购、停用、报废申请，在检测工作当中负责使用和维护仪器设备(标准物质)。4　工作程序4.1　仪器设备的购置和验收4.1.1实验室需要购置的仪器设备、标准物质，由室负责人填写《仪器设备购置申请表》，财务室审核，技术负责人进行技术把关，董事长签署审批意见。4.1.2　财务室根据合格供应商名录选取厂商进行供货联系，并签订供货合同，合同中应详细说明仪器设备的数量、型号、规格、技术要求以及价格和供货时间等。4.1.3仪器设备采购回本公司后，检测人员协助财务室、设备管理员进行验收，填写《仪器设备验收记录》，验收合格，设备管理员在仪器设备台帐上进行登记，填写《仪器设备档案记录》，仪器设备所带资料由财务室归档保存，验收不合格，财务室负责退货。,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF21-2019第２页　共3页标题：　设备和标准物质管理程序版本号：第三版修订状态：004.2　仪器设备的使用4.2.1仪器设备(标准物质)经量值溯源或验证合格后才能投入使用；离开本公司的仪器在投入使用前，也必须经过验证。4.2.2　仪器设备置于合适的环境条件下按规定的范围和操作规程使用，选用仪器设备的量程应有明显标记，无标记的仪器设备由设备管理员建立标记。4.2.3仪器设备的操作人员负责操作指定的仪器设备；见习人员操作仪器设备，必须在该仪器设备操作人员的陪同下进行，主要仪器设备使用前后操作人员应当填写《仪器设备使用前、后检查记录》，记录仪器设备使用情况；操作人员经常保持仪器设备清洁、润滑；定期给在用仪器设备加油、紧固零件、调校零位等日常维护工作。4.2.4　主要仪器设备的操作规程由设备管理员编写，报技术负责人批准。操作规程的主要内容为：概述、试验条件、试验准备、试验步骤、维护保养以及安全注意事项等，操作规程一份留存实验室，一份存入仪器设备档案。4.3　检测用仪器设备发生故障或损坏，由设备管理员负责检修或联系修理，填写《仪器设备维修申请单》，维修后的仪器设备由设备管理员和操作人员共同验收；对于不能完全修复的，经技术负责人审核后，可根据其实际状况采取降等、降级、限制使用直至报废的措施，操作人员协助设备管理员填写《仪器设备停用、降级、报废申请表》，经技术负责人审核、董事长批准后对仪器设备进行停用、降级或报废的处理，维修验证情况由设备管理员负责登记并交财务室存入设备档案。4.4　仪器设备的检定、验证、标识设备管理员负责仪器设备的编号和档案管理及周期检定、期间核查和验证工作；负责对检定、验证合格的仪器设备贴上绿色合格标志；不合格的或已超过检定周期的或有故障的仪器设备贴上红色禁用标志；对于降等、降级、限制使用范围的仪器设备贴上黄色准用标志，标明准用范围。,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF21-2019第3页　共3页标题：　设备和标准物质管理程序版本号：第三版修订状态：004.5　标准物质采购回本公司后，由实验室按申购要求验收，验收合格的由财务室进行登记、编号、确认，由实验室签字领用及保管，验收不合格的由采购经办人员负责退货或换货。5　引用文件和支持性资料5.1　CDZYGS／QR22《仪器设备购置申请表》5.2　CDZYGS／QR26《仪器设备验收记录》5.3　CDZYGS／QR27《仪器设备档案记录》5.4　CDZYGS／QR28《仪器设备使用前、后检查记录》5.5　CDZYGS／QR29《仪器设备维修申请单》5.6　CDZYGS／QR30《仪器设备停用、降级、报废处理申请表》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF22-2019第1页　共2页标题：　量值溯源与校准程序版本号：第三版修订状态：001目的为使仪器设备(标准物质)的检定／校准和验证工作有章可循，特制定本程序。2　适用范围适用于本公司仪器设备(标准物质)的检定／校准、验证及管理工作。3　职责3.1技术负责人负责仪器设备(标准物质)的检定／校准计划和本公司自校检定规程的审核批准。3.2　设备管理员负责仪器设备(标准物质)的检定／校准、验证和管理工作。4　工作程序4.1设备管理员负责制订《仪器设备周期检定计划表》，技术负责人批准后实施，检定／校准证书由设备管理员交财务室存入仪器设备档案中，填写《仪器设备检定登记表》。4.2　设备管理员根据批准的检定计划，按照“量值溯源图”送检，检定合格后，及时索取检定证书，检定或校准证书应显示对国家测量基准的溯源情况。4.3　对于无法溯源到国家基准的，但属于方法标准规定的仪器设备，设备管理员应安排比对验证试验，如果其验证结果也能保证其结果的可靠性，即测量不确定度符合规定要求，该仪器设备也可投入使用。4.4　设备管理员负责制订自校规程，填写《检测设备自校方法审批表》，经技术负责人批准后实施，设备管理员按检定周期进行自校，自校记录应记入仪器设备档案记录。4.5　设备管理员根据检定/校准及验证结果，对每一台仪器设备分别贴上绿色(合格证)、黄色(准用证)、红色(停用证)标识。停用的仪器设备不准用于检测。4.6　经检定/校准和验证不合格的仪器设备，根据不同情况，予以修复。对于无法完,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF22-2019第2页　共2页标题：　量值溯源与校准程序版本号：第三版修订状态：00全修复的，由检测人员协助设备管理员填写《仪器设备停用、降级、报废处理申请表》，经技术负责人审核，可根据其实际状况采用降等、降级、限制使用直至报废等措施。4.7对因仪器设备不合格，而对以前的检测结果造成影响的，本公司负责通知所有可能受到影响的客户，填写《仪器设备事故报告单》，并进入《不符合工作的控制程序》和《实施纠正措施的程序》。4.8　有计量性能的标准物质，也按仪器设备的检定／校准和验证程序执行。5　引用文件和支持性表格5.1　CDZYGS／PF07-2019《不符合工作的控制程序》5.2　CDZYGS／PF08-2019《实施纠正措施的程序》5.3　CDZYGS／QR31　《仪器设备周期检定计划表》5.4　CDZYGS／QR32　《仪器设备检定登记表》5.5　CDZYGS／QR33　《仪器设备自校方法审批表》5.6　CDZYGS／QR30　《仪器设备停用、降级、报废处理申报表》5.7　CDZYGS／QR34　《仪器设备事故报告单》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF23-2019第1页　共2页标题：　　抽样程序版本号：第三版修订状态：001目的为保证抽取样本对总体的代表性和真实性，特制定本程序。2　适用范围适用于本公司抽样人员开展的抽样工作。3　职责相关室根据职责和任务的安排，承担有关检测的抽样工作。4　工作程序4.1根据检测要求，需要现场抽样的，抽样人员在抽样前必须在办公室领取抽样通知单、封条，抽样必须有两人以上参加。4.2　抽样人员必须在抽样现场填写《抽样单》，在抽样单上应清楚标明样品状态。抽样单一式三份，一份留给被检单位，一份留抽样部门，一份用于存档和收取样品时核对。抽样单上必须有抽样人员签字和抽样单位印章。4.3　试样的取样应当严格执行有关工程建设标准和国家有关规定，在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并在封条上签字。4.4　抽样人员应按相应的标准确定抽样数量和方法；若标准未规定抽样方法和数量时应按GB/T2828.1.2003标准实旌。4.5当客户对规定的抽样程序有偏离、添加或删节的要求时，可以按客户的要求执行，但要详细记录这些要求，同时告知相关人员。4.6　抽封的样品如果要求被抽样单位负责运送，应在抽样单上注明送检日期，并要记录封样部位。4.7　抽样回公司后，抽样人员必须及时办理样品移交，并填写样品检测申请表等手续。,4.8　样品管理人员对抽取的无正式抽样手续、抽错样品、样品损坏或缺陷、无封条XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF23-2019第２页　共2页标题：　　抽样程序版本号：第三版修订状态：00或封样部位与抽样单上所描述的不相符等现象，视为无效样品，退回抽样人员重新抽样。4.9　一旦发现抽样人有弄虚作假行为，将依据有关行政纪律和检测事故处理制度处理。5　引用文件和支持性资料5.1CDZYGS／QR49《抽样单》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF24-2019第1页　共2页标题：　　样品管理程序版本号：第三版修订状态：001目的使样品从抽取(送检)到检测、保存直至处理一直处于严格的控制之中。2　适用范围适用于样品从抽取或送样、验收、传递、检测、保管、处理等全过程。3　职责3.1办公室负责检测样品的接收、登记、样品保管及退样(处理)。3.2　实验室负责样品在检测流转过程中的保管。4　工作程序4.1抽样按《抽样程序》进行，样品抽回后由抽样人员交给办公室业务接待员；送检样品由送样人直接交业务接待员。业务接待员负责进行登记，开具《委托检验申请单》或《见证取样送检委托书》，协商检后样品是否退还，并记录协商结果。4.2　样品管理员开具《检测样品传递卡》，详细写明样品状态和特征，标出样品的唯一性识别号码。该号码与抽样单、原始记录和检测报告编号一致，接待员在办理完样品登记手续后，将样品和检测任务分配单一并移交给样品管理员。4.3　样品在样品室应按待检、检毕情况分区、分类保管；仲裁样品及需要保密的样品要单独立帐，分开保管。4.4　样品管理员及时做好样品入库登记、并通知实验室领取样品，样品管理员在发放样品时，将《检测样品传递卡》一同移交，检测人员对样品存在疑问、标识不全或达不到检测要求的样品，由业务接待员重新确定样品。4.5　检测过程中样品由检测人员负责保管，检后样品应作好标识，填写检测日期，交样品管理员进行检后样品登记，并注明退样样品状态及时间。,4.6　样品退还：送检人员如同意放弃检测结果复核要求的，允许提前领取样品；需要退还的样品，客户和相关部门收到报告起15日满后，由办公室负责通知送(抽)XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF24-2019第２页　共2页标题：　　样品管理程序版本号：第三版修订状态：00检单位，通知期满三个月不领样的，可由本公司自行处理；不需要退还的样品，办公室提出检测样品处理清单，报技术负责人批准后，与实验室共同对样品的经济价值进行确认，如果有经济价值的，办公室提出处理意见，报董事长批准。有经济价值的检测样品由办公室处理，并填写《检测样品处理记录》。4.7　现场检测样品抽取：抽样人员现场填写抽样单，详细标明样品状态和特征。4.8　现场样品检测：现场检测人员必须参加检测的全过程，中途不得无故离开检测现场，不得使检测样品失去有效控制，当天检测不完，应对检测样品进行有效的签封。4.9　现场检测样品的保管和启封：现场检测样品就地封存，启封由现场检测人员执行，被检单位人员不得擅自启封。5　引用文件和支持性资料5.1　CDZYGS／PF23-2019《抽样程序》5.2　CDZYGS／QR50　《委托检验申请单》5.3　CDZYGS／QR51　　　《见证取样送检委托书》5.4　CDZYGS／QR53　《检测样品传递卡》5.5　CDZYGS／QR54　《检测样品处理记录》5.5　　CDZYGS／QR55　《检测样品退样通知书》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF25-2019第１页　共2页标题：　检测结果质量控制程序版本号：第三版修订状态：001　目的为确保检测工作的质量和可信度，全面提高检测人员的检测水平，制定本程序。2　适用范围适用于上级部门安排的验证和比对试验活动，也适用于本公司内部的验证和比对试验。3　职责3.1技术负责人主管比对和验证试验工作，负责审核试验结果。3.2　办公室负责制定本公司比对和验证试验计划，将比对和验证试验结果存档。3.3实验室具体实施比对和验证试验计划。4　工作程序4.1检查和评价检测人员的检测能力该检查方式由实验室负责人组织实施。验证方法可采用检测人员在同机情况下多次检测同一样品，也可将其过去所检样品重新检测，以评价该检测人员操作熟练程度，以及结果的随机误差。同时采用标准物质进行校对和熟练检测人员对同机同样品检测结果的比对，以得出该检测人员的检测结果的系统偏差。4.2　验证某台检测设备的状态该验证方式可由实验室负责人组织实施，一般情况下，每台仪器每年可进行一次到两次验证，时间在两次检定中间，新购置的仪器、刚修好的仪器及离开实验室的仪器在投入使用前必须验证。检测人员怀疑某台仪器性能有问题，应立即组织检测人员进行验证。验证方法可采用选取一位熟练检测人员用该台仪器和其他同类仪器分别对同一,均匀样品或标准样品进行检测，检查其结果的相符性，也可用标准器具对该台仪器XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF25-2019第２页　共2页标题：　检测结果质量控制程序版本号：第三版修订状态：00直接进行校验。以得出该台仪器检测样品结果的偏差值，如果该台仪器所检数据相距较远，经多次核对无误后，应立即停用并由设备管理员安排修理。4.3　证实某种检测方法的有效性：要证实某种检测方法是否有效，可采用与过去使用方法进行比较，检测其结果是否相符，如果相符，可以采用新的方法，经技术负责人审核批准后，并由办公室备案。4.4　全面检查实验室的检测能力本公司检测人员除参加本公司内比对试验外，为了更进一步提高检测水平，有计划地参加国家、省、市有关检测中心组织的实验室间比对试验，以获取有关分析数据，并根据自身情况查找原因，以求在检测方法、环境条件、检测设备和操作手法上获得较为一致的不确定度。4.5　比对结论统计分析每次比对和验证试验的原始记录和检测报告、比对和验证试验资料，由实验室收集整理，并交技术负责人审核，对有怀疑的情况，可组织人员再次比对和验证，查找原因，予以确认。确认后要形成《验证与比对试验分析报告》。技术负责人还应定期不定期地组织对比对和验证试验的方法进行统计分析和评审，比对和验证试验结论有差异的，由技术负责人组织相关人员共同进行分析，检查其有效性。比对和验证试验所形成的记录和资料交办公室存档保管。5　引用文件和支持性资料5.1CDZYGS/QR45《验证与比对试验分析报告》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF26-2019第1页　共4页标题：　检测报告控制程序版本号：第三版修订状态：001目的为保证检测报告格式规范统一，检测数据准确，结论公正可靠，制定本程序。2　适用范围本程序适用于本公司检测报告从编制、复核、审核、批准、更改到后处理的全过程。3　职责3.1实验室负责编制原始检测报告，检测人员签名。3.2　复核人员对原始检测报告进行复核；审核人员负责审核。3.3　办公室负责正式检测报告的打印、登记、盖章和发送；正式检测报告由主检、审核、批准人员三级签字。3.4　授权签字人负责检测报告的批准。4　工作程序4.1　检测报告的编制4.1.1编制人员应对抽样单(或收样单)，检测样品传递卡，原始记录等单据的唯一性标识进行检查无误后，编写同编号的原始检测报告。4.1.2　原始检测报告书写的数字、符号、图文、技术术语应与原始记录一致，计量单位必须使用国家法定计量单位，检测报告不得涂改，每页划改不得超过三处，对不符合要求的原始检测报告应退回编制人员重新编制。4.1.3　检测报告的内容必须包含检测结果所要求的全部信息。检测报告编制合理并易于读者理解。4.1.4检测报告引用分包单位的检测结果时，应在备注栏中明示分包检测的项目及分包检测单位。,4.1.5　客户、有关部门对检测报告的内容有特殊要求时，按双方协商的合约执行。XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF26-2019第2页　共4页标题：　检测报告控制程序版本号：第三版修订状态：004.2　复核：原始检测报告经检测员签名确认后，由复核员复核。4.2.1复核人员根据检测项目的标准、检测方法、步骤、检测仪器的性能、状况和数据处理方法、要求，对原始检测报告开展复核。4.2.2　当检测结果与标准要求之间差异较大，或与原生产单位检测结果差异较大，或发现数据处理、结论有异；或发现其他可疑之处时，复核人员配合检测人员或检测报告编制人员共同分析原因。4.2.3复核员复核后的原始检测报告送实验室负责人审核，复核不合格的原始检测报告返还编制人。4.3　审核：审核由实验室负责人或委托授权人负责，审核的内容主要有：4.3.1检测报告所依据的资料是否齐全；4.3.2　各种资料的唯一性识别是否统一；4.3.3　检测结论是否与单项结论及原始记录一致；4.3.4　检测报告内容是否完整规范；4.3.5　检测结论用语是否准确规范；4.3.6　对分包检测报告的有效性审查。4.3.7实验室负责人或委托授权人对审核不合格的，返还给报告复核员，合格的原始检测报告在审核栏中签字后连同整套资料交办公室打印成正式检测报告。4.4　审查批准的主要内容有：4.4.1检测报告的合法性；检测报告的合理性；4.4.2　检测报告依据的标准是否正确、有效；4.4.3审查检测报告是否有遗漏或错误，检测数据是否在合理的范围内；,4.4.4　审查检测报告是否与客户所要求的检测项目相符，是否在规定的期限内完成检测报告；XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF26-2019第3页　共4页标题：　检测报告控制程序版本号：第三版修订状态：004.4.5　在审查不合格的检测报告上签署意见并返还复核员重新审核或更正。4.5　检测报告(证书)的打印、校对办公室负责人或委托授权人负责检测报告审核，并按实际需要打印若干份。正式检测报告由主检人员在主检栏签名；实验室负责人或其委托授权人在审核栏中审核签名；授权签字人在其签字领域内签发。4.6　检测报告的印章4.6.1原始检测报告批准、审核、主检栏及正式检测报告的批准、审核、主检栏均应手签。4.6.2　正式检测报告封面和首页由办公室负责加盖本公司“检测报告专用章”印鉴各一次。4.6.3检测报告的有效性在封面注意事项中作了说明，有特殊要求的可在检测报告首页的备注栏里作出特别说明。4.7　检测报告的复制和发放4.7.1检测报告由办公室发送，发送时填写《检测报告发送登记表》，予以记录。发送方式一般采取来人登记领取和用挂号信邮寄发出(保留挂号凭证)二种方法，《检测样品退样通知书》也一并领取和寄出。当客户要求用电话、电传、传真或其他电子和电磁设备传送检测报告时，必须严格核对对方的身份，要求对方回答与检测有关的一些内容，包括收样单(或抽样单)上号码，确保无误，才可发送。4.7.2　检测报告的复制，需经技术负责人批准，检测报告必须完整复制，复制的检测报告也应履行校对和复核手续，以及印章程序。4.8　检测报告的更改4.8.1,检测报告签发后如需更改，须经批准签字人认可。更正可在原始记录、原始检测报告上改动，但应盖上更改人印章，重新编制、打印的检测报告，也应履行各级签字、签发手续。对于已发出的检测报告，应在更正后的检测报告备注栏或设专XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF26-2019第4页　共4页标题：　检测报告控制程序版本号：第三版修订状态：00页说明检测数据或结论更正的原因。检测报告发出后的更改由办公室通知客户。4.8.2　办公室在发出更改的检测报告时，应收回被更改的检测报告的原件，注明“作废”字样后连同原始记录，原始检测报告，以及更改的正式检测报告一起存档。4.9　检测报告的存档4.9.1检测报告由办公室负责存档，存档的资料包括正式检测报告，原始检测报告以及检测业务传递卡、原始记录、收样单(或抽样单)各一份装订成册。封皮盖“存档”专用章。办公室负责按检测报告编号顺序填写《检测报告登记表》。4.9.2　检测报告的存档期限检测报告的存档期限依据2006年1月10日发布的国务院令第279号《建设工程质量管理条例》中第三十九条规定的建设工程最低保修期限确定；过期的检测报告由技术负责人批准，办公室负责销毁。5　引用文件和支持性资料5.1　国务院令(2006)第279号《建设工程质量管理条例》5.2　CDZYGS／QR56《检测报告登记表》5.3　CDZYGS／OR55《检测样品退样通知书》5.4　CDZYGS／QR57《检测报告发送登记表》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF27-2019第1页　共2页标题：　检测事故报告分析程序版本号：第三版修订状态：001目的为加强检测人员的责任心，提高检测工作质量，制定本程序。2　适用范围适用于在检测样品过程中发生并被确认的事故。3　职责质量管理领导小组对检测事故组织调查并作出结论，董事长签署处理意见。办公室负责保存检测事故分析报告及处理意见材料。4　工作程序4.1　事故范围确认4.1.1样品非检测性损坏；样品丢失或编号搞错，造成检测失误。4.1.2　检测人员失误，使数据失实，造成误判。4.1.3　故意更改、伪造原始记录，弄虚作假。4.1.4由于危险物品保管不当，造成人身伤害或财产损失。4.1.5　故意泄露需要保密的检测结果。4.1.6　侵害客户权益，伤害客户感情。4.2　检测事故的分析报告和处理4.2.1检测事故发现人或当事人应立即报告质量负责人，由其安排质量管理领导小组有关人员进行调查或组织专项内部审核。4.2.2　事故当事人应实事求是地填写事故分析报告，说明事故发生时问、地点、经过、性质和原因，对于故意隐瞒事故，或避重就轻，捏造事实者，应严肃处理并追究其责任。4.2.3　质量管理领导小组负责进行事故分析并作出结论。查出原因后，交董事长签,署处理意见并按有关规定分别给予批评、教育、扣发奖金、扣发工资，直至行政处XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF27-2019第2页　共2页标题：　检测事故报告分析程序版本号：第三版修订状态：00分。实验室对检测事故情况进行记录并填写《检测事故处理报告记录》并归档保存。4.2.4　质量管理领导小组对年度内部审核计划的不合格项(含质量申诉)定性属于检测事故范围的，必须按4.2.3条和情节轻重给予责任人以相应的处理。4.2.5　重大检测事故，应及时上报有关主管部门。4.2.6　办公室负责搜集、整理及保存质量事故分析报告及处理意见材料。5　引用文件和支持性资料5.1CDZYGS／QR48《检测事故报告处理记录》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF28-2019第1页　共2页标题：　危险品管理程序版本号：第三版修订状态：001目的为保证实验室安全正常地运转，对易燃、易爆、有毒、腐蚀性的材料和化学试剂等危险品建立严密的安全保障措施，特制定本程序。2　适用范围适用于危险品的采购、保管和使用全过程。3　职责3.1实验室提出申购计划，负责危险品的验收保管和使用。3.2　财务室负责申购计划的审核及危险品的采购。3.3　技术负责人负责对申购计划进行审核，董事长负责批准。4　工作程序4.1危险品的采购：实验室依照《服务和供应品的采购程序》填写《消耗材料申购审批表》，填写清消耗材料品名、型号、规格、数量等参数外，还应特别说明该危险品的危险特征及安全注意事项，申报表经技术负责人审核，董事长批准后，财务室持经审批的申购表进行采购，在采购该危险物品时，应严格注意安全事项。4.2　验收和保管：危险品由设备管理员验收，并在危险品台帐上进行登记后，移送危险品仓库予以保管，进货单等资料由设备管理员保管，设备管理员负责将危险品分类存放、摆放整齐、标识清楚，注意通风、遮光、防火、防水等，无关人员不得接触。4.3　危险品的领用：检测人员需要领用危险品时，应通过技术负责人同意，才能与设备管理员办理领用手续，领用后的危险品由检测人员保管。设备管理员在危险品台帐上分类详细记录危险品的进出数量，并且要经常核对帐上与仓库中的实际数量，以防差错、保管好进货单和《消耗材料验收、领用单》，做到进出都有据可查。4.4　使用人员在使用危险品时，应严格按照规定的操作程序进行使用，检测期间的危,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF28-2019第2页　共2页标题：　危险品管理程序版本号：第三版修订状态：00险品由检测人员保管，检余、检后物品应进行无公害化处理，不得污染环境，剩余物品应妥善保管、贮存，并标明物品名称、特性，以防与其它物品混淆。5　引用文件和支持性资料5.1CDZYGS／PF04-2019《服务和供应品的采购程序》5.2CDZYGS／QR35《消耗材料申购审批表》5.3CDZYGS／QR36《供应品验收、领用单》,XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF29-2019第1页　共2页标题：　现场检测工作程序版本号：第三版修订状态：001目的为保证现场检测工作的质量，使现场检测工作有章可循，特制定本程序。2　适用范围适用本实验室之外的场所开展的检测工作。3　职责现场检测经技术负责人批准后，实验室负责组织实施。4　工作程序4.1　现场检测范围4.1.1不易取样部位的质量检测；4.1.2　样品较大，搬运困难和不便于运输的检测；4.1.3　用户急需并认可的检测；4.1.4　需要实验室间比对，可以开展现场检测，其他情况下不允许进行现场检测。4.2　现场检测应同时具备以下条件，否则不得进行检测4.2.1检测仪器设备状态良好，经法定计量检定合格，并在检定周期内；4.2.2　检测室的环境条件应满足检测要求；4.2.3由具有检测资格的人员进行检测，现场检测不得少于2人。4.3　现场检测的申请办公室负责人按用户和实验室提出的“在×地××单位开展现场检测的申请”和理由，在检测任务分配单备注栏里进行记录，由技术负责人签字批准。4.4　现场检测应征得委检单位和受检单位的同意，按《抽样程序》履行抽样手续并分别在委托单和抽样单注明项目和签字。,4.5　现场检测人员必须参加检测的全过程，不准离开现场。如当天检测不完，应对样品进行有效的签封。XXX工程质量检测实验有限公司程　序　文　件文件号：CDZYGS/PF29-2019第2页　共2页标题：　现场检测工作程序版本号：第三版修订状态：004.6　现场检测样品与备查样品就地封存，直到检测报告发出后，受检单位或委检单位无异议时，方可启封，办理退样手续。本条应事先当场告知受检单位。4.7自备检测设备要办理借用手续，运输过程应注意防震，使用前应检查状态和校准。4.8　现场检测应在报告备注栏中加以说明，并在附页中标注。4.9　现场检测不应公布检测结论，检测报告按《检测报告控制程序》有关要求编制、发送。5　引用文件和支持性资料5.1　CDZYGS／PF26-2019《检测报告控制程序》5.2　CDZYGS／PF23-2019《抽样程序》5.3　CDZYGS／QR52　《检测任务分配单》