2019年某某某建工有限公司体系程序文件汇编

XXX建工有限公司 <br> <br> MCJG/ZP-00-2018 <br> <br> <br> <br> 程序文件汇编 <br> （根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写） <br> <br> <br> 拟 制： 文件编制小组 <br> 审 核： <br> 批 准： <br> 版 号： B/0 <br> 受 控 <br> 受控状态： <br> <br> <br> <br> <br> 2018年10月10日发布 2018年10月10日实施 <br> XXX建工有限公司 发布 <br> 程序文件目录 <br> <br> 序号 <br> 程 序 文 件 名 称 <br> 文 件 编 号 <br> 1 <br> 文件控制程序 <br> MCJG/ZP－01-2018 <br> 2 <br> 记录控制程序 <br> MCJG/ZP－02-2018 <br> 3 <br> 管理评审程序 <br> MCJG/ZP－03-2018 <br> 4 <br> 人力资源控制程序 <br> MCJG/ZP－04-2018 <br> 5 <br> 内部审核程序 <br> MCJG/ZP－05-2018 <br> 6 <br> 不合格品控制程序 <br> MCJG/ZP－06-2018 <br> 7 <br> 纠正和预防措施控制程序 <br> MCJG/ZP－07-2018 <br> 8 <br> 环境因素识别及评价程序 <br> MCJG/ZP－08-2018 <br> 9 <br> 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序 <br> MCJG/ZP－09-2018 <br> 10 <br> 法律法规及其他要求控制程序 <br> MCJG/ZP－10-2018 <br> 11 <br> 目标、指标和管理方案控制程序 <br> MCJG/ZP－11-2018 <br> 12 <br> 沟通、参与和协商管理程序 <br> MCJG/ZP－12-2018 <br> 13 <br> 相关方管理程序 <br> MCJG/ZP－13-2018 <br> 14 <br> 运行控制程序 <br> MCJG/ZP－14-2018 <br> 15 <br> 废弃物管理程序 <br> MCJG/ZP－15-2018 <br> 16 <br> 节约资源控制程序 <br> MCJG/ZP－16-2018 <br> 17 <br> 应急准备与响应管理程序 <br> MCJG/ZP－17-2018 <br> 18 <br> 环境和职业健康安全监测程序 <br> MCJG/ZP－18-2018 <br> 19 <br> 合规性评价程序 <br> MCJG/ZP－19-2018 <br> 20 <br> 事件和不符合控制程序 <br> MCJG/ZP－20-2018 <br> 21 <br> 分包管理程序 <br> MCJG/ZP－21-2018 <br> 22 <br> 施工过程控制程序 <br> MCJG/ZP－22-2018 <br> 23 <br> 施工过程验收控制程序 <br> MCJG/ZP－23-2018 <br> 24 <br> 工程竣工验收控制程序 <br> MCJG/ZP－24-2018 <br> 25 <br> 工程项目质量管理程序 <br> MCJG/ZP－25-2018 <br> 26 <br> 数据分析应用控制程序 <br> MCJG/ZP－26-2018 <br> 27 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> XXXX建工有限公司 <br> 文件控制程序 <br> 文件编号 <br> MCJG/ZP-01-2018 <br> 版 号 <br> B/0 <br> 程序文件 <br> 文件页码 <br> 共4页 第1页 <br> <br> 1 目的 <br> <br> 确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。 <br> <br> 2 适用范围 <br> <br> 本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。 <br> <br> 3 职责 <br> <br> 3.1总经理： <br> 负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。 <br> 3.2管理者代表： <br> 负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。 <br> 3.3办公室： <br> 负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等； <br> 负责设立&ldquo;受控文件清单&rdquo;和&ldquo;文件收发登记表&rdquo;，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。 <br> 3.4各职能部门： <br> 负责本部门相关操作文件的编写、审核； <br> 负责建立本部门使用的文件、资料清单。 <br> <br> 4 工作程序 <br> <br> 4.1文件分类 <br> 4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。 <br> 4.1.1.1外来文件 <br> 外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括： <br> <br>...