2018年某某某建工有限公司体系程序文件汇编

XXX 建工有限公司 <br> MCJG/ZP-00-2017 <br> 程序文件汇编 <br> （根据 GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011 编写） <br> 拟 制： 文件编制小组 <br> 审 核： <br> 批 准： <br> 版 号： B/0 <br> 受控状态： <br> 2017 年 10 月 10 日发布 2017 年 10 月 10 日实施 <br> XXX 建工有限公司 发布 <br> 受 控 <br> 程 序 文 件 目 录 <br> 序号 程 序 文 件 名 称 文 件 编 号 <br> 1 文件控制程序 MCJG/ZP－01-2017 <br> 2 记录控制程序 MCJG/ZP－02-2017 <br> 3 管理评审程序 MCJG/ZP－03-2017 <br> 4 人力资源控制程序 MCJG/ZP－04-2017 <br> 5 内部审核程序 MCJG/ZP－05-2017 <br> 6 不合格品控制程序 MCJG/ZP－06-2017 <br> 7 纠正和预防措施控制程序 MCJG/ZP－07-2017 <br> 8 环境因素识别及评价程序 MCJG/ZP－08-2017 <br> 9 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序 MCJG/ZP－09-2017 <br> 10 法律法规及其他要求控制程序 MCJG/ZP－10-2017 <br> 11 目标、指标和管理方案控制程序 MCJG/ZP－11-2017 <br> 12 沟通、参与和协商管理程序 MCJG/ZP－12-2017 <br> 13 相关方管理程序 MCJG/ZP－13-2017 <br> 14 运行控制程序 MCJG/ZP－14-2017 <br> 15 废弃物管理程序 MCJG/ZP－15-2017 <br> 16 节约资源控制程序 MCJG/ZP－16-2017 <br> 17 应急准备与响应管理程序 MCJG/ZP－17-2017 <br> 18 环境和职业健康安全监测程序 MCJG/ZP－18-2017 <br> 19 合规性评价程序 MCJG/ZP－19-2017 <br> 20 事件和不符合控制程序 MCJG/ZP－20-2017 <br> 21 分包管理程序 MCJG/ZP－21-2017 <br> 22 施工过程控制程序 MCJG/ZP－22-2017 <br> 23 施工过程验收控制程序 MCJG/ZP－23-2017 <br> 24 工程竣工验收控制程序 MCJG/ZP－24-2017 <br> 25 工程项目质量管理程序 MCJG/ZP－25-2017 <br> 26 数据分析应用控制程序 MCJG/ZP－26-2017 <br> 27 <br> XXXX 建工有限公司 <br> 文件控制程序 <br> 文件编号 MCJG/ZP-01-2017 <br> 版 号 B/0 <br> 程序文件 文件页码 共 4 页 第 1 页 <br> 1 目的 <br> 确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。 <br> 2 适用范围 <br> 本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。 <br> 3 职责 <br> 3.1 总经理： <br> 负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。 <br> 3.2 管理者代表： <br> 负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。 <br> 3.3 办公室： <br> 负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的 <br> 存档或备案等； <br> 负责设立&ldquo;受控文件清单&rdquo;和&ldquo;文件收发登记表&rdquo;，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准 <br> 作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。 <br> 3.4 各职能部门： <br> 负责本部门相关操作文件的编写、审核； <br> 负责建立本部门使用的文件、资料清单。 <br> 4 工作程序 <br> 4.1 文件分类 <br> 4.1.1 文件：包括外来文件和内部文件。 <br> 4.1.1.1 外来文件 <br> 外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可 <br> 是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括： <br> 程序文件 MCJG/ZP-01-2017 共 4 页 第 2 页 <br> a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规； <br> b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准； <br> c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范； <br> d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方 <br> 面的标准或规范。 <br> 4.1.1.2 内部文件 <br> 内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要包...