小学内部控制工作计划与学院年度工作总结5篇

小学内部控制工作计划与学院年度工作总结5篇 <br> <br> <br> 小学内部控制工作计划 <br> 一、指导思想 <br> 为做好我校内部控制工作，进一步提升单位内部管理水平，转变工作作风、降低行政成本，提高资金使用效益，确保内部控制规范工作有效推进，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《行政事业单位内部控制报告管理制度》和《关于深入推进常熟市行政事业单位内部控制建设的指导意见》及市财政局、教育局和辛庄镇人民政府有关文件精神，结合学校实际情况特制定本方案。 <br> 二、工作目标 <br> 1．总体目标 <br> 增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。 <br> 2．具体目标 <br> （1）达到&ldquo;六个到位&rdquo;：行政职权清理到位；风险源点排查到位；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。 <br> （2）形成六种内控机制：目标控制(干部队伍不出事，违纪违法案件零发生)；横向控制(形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡)；纵向控制(形成内部垂直监控体系)；流程控制(权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系)；预警控制(定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警)；审计控制(定期进行内部审计)。 <br> 三、工作内容和实施步骤 <br> （一）建立内控机构，深入宣传发动。 <br> 1．建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。 <br> 学校成立由单位主要负责人为组长的单位内部控制建设领导小组，负责领导内部控制建设工作。 <br> 内部控制领导小组组成如下： <br> ** <br> 领导小组主要职责：规划和制定单位内控建设基本思路、工作重点、建设计划等；组织开展各部门开展内控建设；建立健全内控建设组织体系和制度体系，推动内控建设常态化。 <br> 2．深入开展宣传发动。以&ldquo;每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控&rdquo;为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。 <br> 3．制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳&ldquo;建言献策&rdquo;活动中有价值的意见和建议；方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。 <br> （二）清理行政职权，优化权力运行流程。 <br> 1．清理行政职权，编制职权清单。 <br> 根据学校实际，行政职权清理的范围包括： <br> (1)各项内部管理权，包括组织人事管理(干部选任、教师调动、教师交流支教、职称评定、岗位晋升、评优评先等)，财务管理(公务接待、资金使用、工程建设等)，资产管理(物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等)，重要决策(政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等)； <br> (2)其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。 <br> 2．优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。 <br> 要以&ldquo;合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督&rdquo;为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。 <br> （三）坚持上下联动，排查行政风险 <br> 风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的具体要求： <br> 1．逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严重一些，力求风险点排查全面、细致、准确一些。在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。 <br> 2．明确查找办法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。 <br> 具体来说，主要从三个方面入手：一是将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来；二是将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来；三是将有发案风险，目前其他地区、其他单位已采取措施预防的环节作为风险点查找出来。 <br> 3．规范查找步...