采购 WOK-QET-085-A 风险评价与应对策划表

风险和机遇评价与应对策划表<br />作成日期 12/25/2017<br />作成部门 采购课<br />承认 确认 作成<br />类别： ■质量 □环境 部门 采购课<br />序号 风险和机遇描述<br />风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 风险及机遇的再评估<br />应对措施评价 备注严重<br />度<br />发生<br />频度<br />可检<br />测度<br />RPN<br />严重<br />等级<br />目标 应急措施<br />管理<br />文件<br />文件编<br />号<br />执行部<br />门<br />负责人 时限<br />实施结<br />果<br />严重度<br />发生频<br />度<br />可检测<br />度<br />RPN<br />严重等<br />级<br />外部1<br />人员：人员不稳定，劳动力成<br />本上升，工作效率不达标<br />2 4 2 16 低 -<br />培养多能工<br />种人才<br />- - 各部门 所属长 全年<br />缓解人<br />员不足<br />时的工<br />作分摊<br />2 2 2 8 低风险 有效<br />外部2<br />经济：市况变动太大，导致不<br />敢囤货。影响正常生产<br />3 4 2 24 低 -<br />纳期和供应<br />商达成协议<br />- - 采购课 蒋龙龙 全年<br />减少年<br />度出货<br />不及时<br />件数<br />2 2 2 8 低风险 有效<br />外部3<br />技术：叉车技术提高，工作效<br />率提高<br />3 3 2 18 低 -<br />去外面进行<br />专业培训<br />- - 采购课 蒋龙龙 全年<br />叉车操<br />作员减<br />少撞坏<br />货物件<br />数<br />2 2 2 8 低风险 有效<br />内部1 团队：影响工作的进展和效率 2 2 2 8 低 -<br />对员工进行<br />培训，教育<br />- - 各部门 所属长 全年<br />减少了<br />不必要<br />的纠纷<br />，加强<br />了工作<br />效率<br />2 2 2 8 低风险 有效<br />相关<br />方要<br />求<br />供应商的要求，因交期不稳定<br />，导致无法正常出货<br />3 4 2 24 低 -<br />对公司影响<br />较大的原材<br />料和辅材制<br />定相应的纳<br />入计划<br />- - 采购课 蒋龙龙 全年<br />减少供<br />货不及<br />时<br />2 2 2 8 低风险 有效<br /> WOK-QET-085-A<br /> <br />风险和机遇评价与应对策划表<br />作成日期 12/25/2016<br />作成部门 采购课<br />承认 确认 作成<br /> <br />类别： □质量 ■环境 部门 采购课<br />序号 风险和机遇描述<br />风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况<br />应对措施<br />评价<br />备注严重<br />度<br />发生<br />频度<br />可检<br />测度<br />RPN<br />严重<br />等级<br />目标 应急措施 文件 文件编号 执行部门 负责人 时限 实施结果<br />外部1 人员不稳定，资源消耗增加 1 4 2 8 低 -<br />减少人力<br />资源消耗<br />- - 各部门 全年 有效<br />外部2<br />经济：购入部品越多，能源消<br />耗多<br />1 4 1 4 低 -<br />减少能源<br />消耗<br />- - 采购课 全年 有效<br />外部3<br />技术：叉车技术提高，工作效<br />率提高<br />3 3 2 18 低 -<br />去外面进<br />行专业培<br />训，减少<br />能源消耗<br />- - 采购课 全年 有效<br />