薪酬专员工作交接要素

 <br />薪酬福利专员工作交接要素 <br />一、在职工资处理流程及核算 <br />1、建立本月工资时，将上月工资表另存为另一个文档； <br />2、调入新入职人员名单，再删除离职人员（已结算离职工资人员）； <br />3、清除每月考勤数据（出勤天数、夜班补贴、加班小时、扣款、其它项等）； <br />4、社保根据每月社保网站导出当月扣款明细核对在工资表扣除个人承担费用； <br />5、本月工资人数=上月工资人数-离职人数+当月新入职人数； <br />6、每月19号前收集工资核算相关数据（同离职工资相关数据一致（除不需扣工作服费用及个税））； <br />7、在工资表中发放方式一栏录入新办理银行卡人员的银行卡账号； <br />8、20号核算完工资后将工资表提交给财务部张总监审核（同时将工资数据表附上做为工资核算依据，另将核算人数入职离职名单及新进员工工资结构表一并提交）； <br />9、张总审核完毕工资后，开始核算个税分表（对内网银、对内现金，对外网银及对外现金），分完表后再将分后表发给张总监，由财务部来发放现金及网银工资；（发薪日如遇周末工资将顺延发放）； <br />10、每月26号打印工资表一式两份（一份为总表给员工签字备案存档，一份裁剪工资条）；时薪制发放各部门负责人，由部门负责人将工资条发至各员工，员工须在总表签字。月薪制员工工资条由人力资源部薪酬专员发放（需要员工本人前来人力资源部领取）；签字备案表由部门负责人当月月底回收给薪酬专员，由薪酬专员存档。 <br />二、在职工资个税核算及分表（对外、对内） <br />1、先把审核好的工资表所有部门粘贴在一个单元格； <br />2、分表的实发金额后插入两行：一行为对内，二行差额； <br />3、把实发金额行粘贴复制（数值）到对内行； <br />4、个税分表标准及要素： <br />① 个税核算金额=应发金额-社保扣款金额-住房公积金，如超过5000元人员需进行手工调整减少个税核算金额，以保证个人扣税金额在300元以下；（核算个税工资总额个税代扣数） <br />② 月薪制员工手工调整个税核算金额尽量参照上月个税核算金额工资标准，在绩效工资、周末加班小时项中手工扣减； <br />③ 时薪制员工手工调整个税核算金额在绩效工资、平时加班小时、周末加班小时项中手工扣减； <br />5、对内数减实发金额等于差额； <br />6、部分人员类别为B类的人员，全数工资作为差额（即对内）； <br />7、把分表以上做完毕后，就把整个表复制数值到另一个表中进行对内网银、对外网银分表； <br />8、 对外网银、对外现金等于实发金额； <br />9、 对内网银、对内现金等于差额金额（对内总金额不超过100万元）； <br />10、此表完成后需25号前上午发至财务张总监。 <br />三、离职工资流程处理及核算 <br />1、收到各部门提交员工离职单时登记到人事考勤系统当中（人力系统&mdash;人事管理&mdash;离职登记）； <br />2、每周四收到离职单将本周离职人员做入离职确认，由考勤专员下发本周五离职人员名单发至各部门； <br />3.导入离职人员名单，打印解除劳动关系协议，每人都签字并按手印，一式两联（一联存入离职人员档案中，一联发至员工），离职人员档案需按周清理把相关资料（离职单、劳动关系协议、放行条等）统一归档； <br />4、离职人员工资根据在职表中工资核算工资，每周五10：30前必需收到工资核算相关数据：考勤记录、奖惩、煤气补贴、贡献奖、扣工作服、厨房工作人员工鞋补贴、全勤奖、季度奖、夜班补贴、特殊岗位津贴、电芯房工作人员高温津贴（4-11月）、厨房工作人员另享有超额人数补贴、绩效考核、社保，员工异动表、是否扣急辞工； <br />5、领工衣未满半年扣除工衣成本费（夏员工工衣17元、工裤20、冬员工工衣25元、职员夏工衣30元，职员冬工衣35元，工鞋5元，防静电衣22.5元）； <br />6、核算完毕后，检查无误发至电子档给财务张总监审核，审核完毕后做费用报销单（如有两个月工资同时结算，则分月核算，分月报销，现金、网银分开报销），下午14：30进行离职人员工资结算； <br />7、离职工资费用报销流程：财务部张总监审核完毕&mdash;由财务部李小良签字&mdash;张总（张永川）签批后由薪酬专员找员工签收网银工资条（签收完毕后通知财务张总监发放网银工资），现金工资由财务部出纳发放； <br />8、发放离职人员工资时，厂证要统一收回，如厂证遗失则需交5元，凭身份证领工资（核对身份证无误），发完之后工资结算单及费用报销单均交给财务部出...