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业务部内审检查表

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内审检查表<br />受检部门：业务部<br />序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果 判定<br />1 营销部人员是否知道并理解本<br />公司的质量方针？<br />5.2 询问1-3名营销部人员本公司<br />的质量方针<br />2<br />质量目标是否分解到营销部，<br />客户满意度是否达到，客户投<br />诉目标是否达到？<br />6.2.1<br />查看营销部门的质量目标；<br />查看《客户满意度统计分析<br />表》。<br />3 营销部人员是否明确工作及职责<br />范围？履行职责是否完善？<br />5.3<br />问责任人营销部的职责是什<br />么？履行职责的情况和相关<br />证据。<br />4 营销部是否收集顾客的相关要<br />求和期望？<br />4.2 询问营销部人员顾客有那些要<br />求？有没有形成书面统计？<br />5 是否组织相关部门对客户订单<br />进行评审工作并记录？<br />8.2.3<br />查看《合同评审》3-5份<br />6 是否对一般合同评审和特殊合<br />同评审做出分类<br />查看一般合同评审和特殊合<br />同评审<br />7<br />当客户要求发生变更时，是否以<br />书面形式通知生管部，是否以《<br />合同评审》作出记录。<br />查看书面通知3-5份客户订单<br />评审记录或订单变更通知记<br />录<br />8<br />是否采用可行的方式与客户沟<br />通，对客户意见是否采用了《<br />客户投诉处理表》予以记录？<br />8.2.1<br />询问负责人与客户沟通的沟通<br />方式？并查看3-5份客户反馈<br />意见的处理记录。<br />9<br />出货是否有相关表单，是否有<br />送货单？有无经手人签字确认<br />？<br />8.5.1 了解出货流程；查看送货单和<br />相关表单1-3份。<br />10 是否有客户的财产交由营销部<br />门保管？<br />8.5.3 询问是否有客户财产清单<br />11 当客户发生退货时如何处理？<br />不合格品的处理方式？<br />8.7 抽查2-3份《客户退货跟踪处<br />理单》流程是否符合要求<br />12<br />是否向客户发出《客户满意度统<br />计分析表》回收存档交作出分析<br />处理？<br />9.1.2<br />查《客户满意度统计分析表》<br />3-5份，并问负责人收到《客<br />户满意度统计分析表》后如何<br />处理。<br />13<br />是否收集客户的相关数据，并<br />对客户要求和满意度进行数据<br />分析？<br />9.1.3<br />查看《客户满意度统计分析表<br />》3-5份，以及进行分析后的<br />处理结果。<br />审核员： 审核组长：<br />

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所属： Excel模板 - 采购管理
发布时间：2023-01-16 09:31:25 页数：1
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文章作者：U-114897

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