山西XXXXXX煤业有限公司关于开展安全生产风险隐患大排查大整治自查报告

山西XXXXXX煤业有限公司关于开展安全生产风险隐患大排查大整治自查报告为深刻汲取冀建投寿阳热电有限责任公司“12·6”较大火灾事故以及“11·25”俄罗斯利斯特维亚日纳亚矿井瓦斯爆炸事故教训，迅速贯彻中央、省、市关于安全生产系列部署要求及12月6日全市安全生产工作电视电话会议精神，根据市应急局《关于立即开展全市煤矿安全风险隐患大排查大整治的紧急通知》(市应急发电〔2021]37号)文件、《关于印发<全县煤矿集中开展安全生产风险隐患大排查大整治工作方案>的通知》（和应急发[2021]163号）以及XX县应急管理局《开展全县煤矿安全风险隐患大排查大整治的紧急通知》（和应急发[2021]187号）文件要求，及时发现整治风险隐患，推动各项安全防范措施落地落实，提高我矿安全生产水平，进一步强化企业安全生产主体责任落实，确保矿井岁末年初的安全生产工作。我公司积极组织各级负责人开展了全覆盖的安全风险隐患大排查，通过查阅资料，井上、下现场检查，本次共检查出安全风险和隐患31条： 第一部分   煤矿基本情况 一、矿井概况19 山西XXXXXX煤业有限公司2009年11月2日经山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室以（晋煤重组办发[2009]63号）文件批复为单独保留建设矿井，属民营企业，隶属于XX煤业集团，证照齐全，矿井设计能力90万吨/年，井田面积4.2742平方公里，矿井资源保有储量3286.4万吨，服务年限15年。批准开采8#-15#煤层，现采15#煤层，矿井绝对瓦斯涌出量为50.29m³/min，相对瓦斯涌出量为29.25m³/t，为煤与瓦斯突出矿井。煤层自燃倾向性为Ⅲ级，属不易自燃煤层，煤尘有爆炸性。井田地质构造复杂程度为简单,矿井水文地质类型划分为中等，开采15#煤层井田西北角最低处煤层底板标高为820m，高于奥灰水井配有束管监测系统一套,对采煤工作面采空区气体进行适时监测。采煤工作面回采结束后，均制定有密闭施工措施并严格执行，将与采空区连通的巷道进行永久封闭，封闭后注氮，符合45天内进行永久封闭的要求，且建立有密闭台账。三、应急管理与矿山救护基本情况矿井制定生产安全事故应急预案，包括综合应急预案、 20项专项应急救援预案和20项现场处置方案，按计划组织员工进行水灾、雨季三防、地质灾害、矿井供电事故、顶板、火灾及反风应急演练。配备专用的应急物资储备库，保证雨季“三防”、冬季“三防”等应急物资储备齐全，数量充足。内部成立了应急救援机构，配备兼职救护队员10人，并与晋中市矿山救护大队XX中队签定救护协议，保证矿井应急救援需求。 19 第三部分   安全生产大排查自检情况一、参与自检工作人员我公司于2021年12月10日组织地质、采矿、通风、机电及安全等专业技术人员开展煤矿安全自检工作，本次大排查共查出问题31条。成立矿井自查自改工作领导组组  长：XX（董事长）XXX（矿长）（采煤工程师）副组长：二、落实文件要求方面：（一）落实省市整治重点方面第一项：《国家矿山安全监察局关于全面开展煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作的通知》（矿安〔2021〕121号）文件中“工作内容”；自查情况：二〇二一年五月委托中煤地华盛水文地质勘察有限公司结合矿井实际切实认真地进行隐蔽致灾地质因素调查，收集现场资料并分析可能存在的隐患，确保矿井安全生产，并最终提交《山西XXXXXX煤业有限公司煤矿隐蔽致灾地质因素普查报告》。1.通过调查访问，结合物探和钻探资料，查清了采空区分布、形成时间、范围、积水状况、自然发火情况和有害气体等。19 2.收集了废弃老窑（井筒）闭坑时间、开采煤层、范围，是否开采煤柱和充填情况等资料。同时，分析每个钻孔封孔的质量，评价其危害，并提出相应措施。3.根据对井田构造的普查，说明了褶曲形态、断层发育程度、控制手段并编制了煤矿构造纲要图。其中，断层的普查主要包括断层性质、走向、倾角、断距，断层带宽度及岩性，断层两盘伴生裂隙发育程度，断层富水性等。4.根据对陷落柱的探测，说明陷落柱的发育形态、岩性、周边裂隙发育程度、导水性等，并提出防范措施和建议。5.根据以往地质工作，说明煤层厚度、变化规律、煤质和瓦斯含量及赋存状况，并提出对应的防范措施。6.采用理论计算方法确定矿井导水裂隙带高度。煤层顶板受开采破坏，其导水裂隙带波及范围。7.查清了影响矿井安全开采的水文地质条件，各种含水体的水源、水量、水位和导水通道等，预测煤矿的正常和最大涌水量，提出防排水建议。8.查清了火区范围、密闭等情况，提出了防灭火措施建议。9.采用矿井以往采掘、物探、钻探等资料及地面调查说明了井田内岩浆岩侵入、河床冲刷带、天窗等不良地质体。10.按照九项隐蔽致灾因素的查明程度，对各类隐患进行危险性评估，并提出防范措施。19 第二项：《山西省应急管理厅 山西省地方煤矿安全监督管理局关于全面深入开展煤矿安全生产大排查的通知》（晋应急发〔2020〕267号）文件中“排查主要内容”；自查情况：我公司根据上级相关文件及要求，印发了《安全生产大排查工作实施方案》（XX煤字[2021]114号），明确了大排查的主要内容，目前我矿为正常生产矿井，证照齐全有效；对照井工煤矿自检表221项，每半年组织开展一次安全大排查，并形成自查报告。建立了隐患清单和措施清单，3月份安全生产大排查自查隐患问题75条，8月份自查隐患48条，针对查出的安全风险隐患登记造册，分析原因并采取相应整改措施，严格按照“五定”整改落实，目前已全部整改完毕。第三项：《山西省应急管理厅 山西省地方煤矿安全监督管理局关于进一步严厉打击煤矿严重违法违规生产建设行为的通知》（晋应急发〔2021〕263号）文件中重点打击内容；自查情况：我公司按照业务分管范围对照18项违法违规内容进行自查，不存在该违法违规情形。第四项：《山西省应急管理厅 山西省地方煤矿安全监督管理局关于进一步做好今冬明春煤矿增产保供期间安全生产工作的通知》（晋应急发〔2021〕268号）文件中内容要求；19 自查情况：我公司根据上级相关要求，结合矿井实际情况，制定了《安全生产保障措施》，成立了领导组，明确职责，认真分析了当前安全生产形势。要强化红线意识，严格标准和条件，做到不安全不生产，严禁灾害严重、存在重大隐患、安全保障能力低下进行组织生产。要严格落实主要灾害治理，聚焦极端天气、地质灾害、煤矿五大灾害和设备长期高负荷运行等重点环节，落实各项管控措施。要精准防控安全风险，杜绝设备带病运行等行为，坚决守住红线和底线，确保今冬明春煤矿增产保供期间安全生产工作。第五项：《晋中市人民政府办公室关于印发晋中市落实国家矿山安监局督导调研反馈第六项：《晋中市安全生产委员会办公室关于认真落实省市主要领导重要批示精神全力做好当前全市煤矿安全生产工作的通知》(市安办发电[2021]57号)文件中“内容要求”；19 自查情况：认真贯彻落实全国、全省安全防范工作紧急视频会议、全国矿山安全生产视频会议和省政府安委会第三次会议精神，时刻绷紧安全生产这根弦，从讲政治、保安全、保稳定、保运行、顾大局的高度，认真履行好抓安全生产的神圣使命，确保实现安全生产平稳运行，根据《晋中市安全生产委员会关于做好当前及后四个月安全防范工作扎实有效开展安全检查督导的通知》（市安发[2021]17号）、晋中市应急管理局晋中市地方煤矿安全监督管理局《关于做好当前及后四个月煤矿安全防范工作扎实有效开展安全检查督导的通知》（市应急发电[2021]26号）文件精神及8月31日省、市、县矿山安全生产视频会议安排部署，制定了《关于确保2021年后四个月安全生产实施方案》、《后40天安全生产保障措施》，并严格执行。第七项：《晋中市应急管理局 晋中市地方煤矿安全监督管理局关于在全市煤矿开展规范采掘秩序专项行动的通知》(市应急发[2021]20号)文件中“重点内容”；1.矿井开拓方式、井筒布置、开采水平、开采煤层、采掘现状是否与批准的设计（变更）、规程相符合。检查情况：我矿采用斜井开拓方式，设有主斜井、副斜井、回风立井三个井筒。开采水平+1075m，批准开采煤层8#、15#煤层，现开采煤层15#煤层，均符合初步设计。我矿委托晋中市煤炭规划设计研究院编制了矿井二采区设计，二采升风险管控水平。自查情况：我矿瓦斯、一氧化碳超限预警信息系统已实现第一时间向煤矿相关管理人员发送预警信息功能。第九项：《晋中市应急管理局晋中市地方煤矿安全监督管理局关于在全市煤矿开展防治水专项整治行动的通知》(市应急发[2021]119号)文件中“检查内容”；1.煤矿防治水19 （1）重点自查上级有关防治水工作的相关制度、文件贯彻落实情况，是否对晋应急发[2021]92号、市安办发[2021]8号、市应急发[2021]90号以及市应急发[2021]79号文件进行贯彻学习，是否有相关部署工作的会议记录或学习记录。自查情况：根据《关于深刻吸取水害事故教训进一步强化水害防治工作》（晋应急发[2021]92号）文件精神，在五产安全事故应急预案》制定矿井顶板事故灾害事故演练计划并按期组织演练，并有相应的演练评估表和总结报告。自查情况：严格按照要求编制了顶板事故灾害事故演练计划并按期组织演练，并有相应的演练评估表和总结报告。第十一项：《晋中市应急管理局 晋中市地方煤矿安全监督管理局关于开展全市煤矿机电运输和民用爆炸物品安全管理专项整治工作的通知》（市应急发电[2021]25号）文件要求；1.煤矿机电运输19 （1）机电运输基础管理方面。重点整治煤矿机电运输各项管理制度、操作规程是否完整、规范、有效运行;机电运输管理人员职责分工是否明确;机电运输设备的各种标证、图纸资料、设备管理台账、技术档案、维修记录、检测检验报告等是否完整、准确、有效;是否实行停送电审批和工作票制度;是否使用国家明令禁止或淘汰的机电运输设备。煤矿企业违规使用非阻燃风筒、输送带、电缆、玻璃展瓦斯抽采达标工作，严格按照省厅《关于深入推进煤矿瓦斯抽采达标工作的通知》（晋应急发〔2019〕153号）文件要求做好达标评判工作，并经主体企业负责审核。综合判定为150203回采工作面瓦斯抽采达标。同部开展150205备用工作面抽采达标评判工作。20.建立瓦斯、一氧化碳超限预警信息系统建设制度。执行情况：我矿瓦斯、一氧化碳超限预警信息系统已实现第一时间向煤矿相关管理人员发送预警信息功能。第八项：《XX县应急管理局 XX县地方煤矿安全监督管理局关于进一步强化全县煤矿机电运输安全管理工作的通知》（和应急发[2021]123号)自查情况：1.管理机构：设立专门机构，明确分管负责人，配备足够的专业技术人员。执行情况：已设立专门机构，明确了机电矿长为分管负责人，配足了专业的技术人员。2.管理制度：要建立健全矿井机电运输装备、材料等物资的采购供应管理、入井检验、安装交接验收、巡回检查、定期检测检验、维护保养19 检修以及报废淘汰等制度，明确岗位职责。要健全完善机电运输装备管理台账和技术资料档案。执行情况：建立了相关制度，明确了岗位职责，健全完善了机电 运输装备管理台账和技术资料档案。3.岗位职责：明确岗位职责，加强设备维修检查和运行状况的动态管理。要严格岗位责任考核，建立健全并严格执行“三违”处罚与教育规定，确保各项制度落到实处。执行情况：明确了各岗位职责，加强了全矿设备维修检查和运行状况的动态管理，严格按岗位责任考核，严格执行“三违”处罚与教育规定，将各项制度落实到实处。4.加强煤矿供电安全保障能力：（1）煤矿要保证供电可靠。矿井应有两回路电源线路，当任一回路发生故障停止供电时，另一回路应能担负矿井全部负荷。（2）矿井电源应采用分列运行方式，一回路运行时另一回路必须带电备用。（3）矿井通风、提升、排水、压风、抽放瓦斯、调度通信、监测监控等设备的主要负荷，以及井下各水平中央变(配)电所和采(盘)区变(配)电所、主排水泵房、下山开采的采区排水泵房供电线路，不得少于两回路。（4）掘进工作面必须实行“三专两闭锁”,采用“双风机、19 双电源”,并实现运行风机和备用风机自动切换。（5）井下配电系统图、井下电气设备布置示意图，要根据实际情况变化定期填绘。（6）采掘工作面供电设计必须经集团审核，并按照属地监管原则上报应急管理局备案。执行情况：按照要求有两回路电源线路，当任一回路发生故障停止供电时，另一回路应能担负矿井全部负荷；矿井电源应用分列运行方式，一回路运行时另一回路必须带电备用；矿井通风、提升、排水、压风、抽放瓦斯、调度通信、监测监控等设备的主要负荷，以及井下各水平中央变(配)电所和采(盘)区变(配)电所、主排水泵房、下山开采的采区排化”、“管系统、管区队必须管机电运输”的机电运输管理模式，充分发挥各级机电运输部室的专业管理职能，切实调动非机电运输部门协助管理机电运输工作的责任意识，形成齐抓共管、共同提高机电运输系统管理水平的新局面。第九项：《XX县应急管理局 XX县地方煤矿安全监督管理局关于进一步加快煤矿智能化建设的通知》（和应急发[2021]124号)自查情况：1.各煤矿要成立智能化建设办公室，办公室主任必须由一名副矿级领导担任，成员由各相关专业科室科长组成。办公室要充分发挥中枢作用，负责上传下达，文件、会议精神传达，联络协调具体事务、资料收集、总结分析等，推动煤矿智能化矿山建设项目，对建设过程中遇到的问题协调、解决。19 执行情况：已成立由机电副矿长白斌为主任，各部室副总为副主任，各部室部长为成员的智能化建设办公室，明确责任，负责负责上传下达，文件、会议精神传达，联络协调具体事务、资料收集、总结分析等，推动煤矿智能化矿山建设项目，对建设过程中遇到的问题协调、解决。2.加块综采工作面智能化升级改造：天池公司、新大地煤业、李阳煤业率先建设智能化综采工作面。各煤矿企业要加快技术人才培训和储备，减少高风险区域作业人员，提高安全系数，降低劳动强度，改善作业环境，实现人少化，无人化开采。执行情况：不涉及。3.加快应用快速掘进技术及装备，通过应用远程控制，掘锚(探)体机、盾构机、智能化自动成型据进机等快速据进技术装备，实现巷道据掘进快速化、智能化。执行情况：150206运输顺槽智能化掘进工作面已制定方案。4.加快煤矿主要机房硐室无人值守建设执行情况：我矿地面空压机房，井下中央变电所，中央水泵房已实现智能化无人值守。19 5.加快煤矿装备自动化升级改造：各煤矿业管理层要清认识只有应用先进的装备才能保矿煤矿安全及获取最大的效益。要结合本矿实际，淘汰因长时间使用老化、经常出故障的设备，积极应用新工艺、新装备，使其在煤矿安全中发挥稳定的作用，朝着“装备块智能现代化、监测自动化、控制远程化、故障报警化”的目标努力。20.注惰管理：自燃发火矿井防灭火系统除按要求配备两种以上注情系统之外，鼓励加装氮气制冷装置。执行情况：已安装氮气制冷装置。第十项：《XX县应急管理局 XX县地方煤矿安全监督管理局关于煤矿煤与瓦斯突出防治工作的实施方案》(和应急发[2021]126号)自查情况：1.煤矿企业、煤矿必须建立健全以主要负责人（董事长、总经理、矿长及实际控股人）为第一责任人的防突责任体系，以总工程师为防突工作技术负责人的技术管理体系。煤矿企业、煤矿的分管负责人对分管业务范围内的防突工作负责。执行情况：我矿已建立健全以主要负责人（董事长、总经理、矿长及实际控股人）为第一责任人的防突责任体系，以总工程师为防突工作技术负责人的技术管理体系。煤矿企业、煤矿的分管负责人对分管业务范围内的防突工作负责。19 2.有突出矿井的煤矿企业、突出矿井必须设置防突机构，配备防突（通风）副总工程师。防突机构应当配备不少于5名专业技术人员，防突专业技术人员中应当至少有1名为地质专业或者有地质相关工作经历的人员。并设置满足防突工作需要的专业防突队伍，建立健全防突管理制度和各级岗位责任制。执行情况：我矿于2020年6月自行认定为煤与瓦斯突出矿井，所采15#煤层均按照突出煤层进行管理，根据安全规程、防突细则等要求进行了防突体系建设，设立了防突机构，配齐了防突相关人员（配置防突矿长1名、防突副总1名、部长1名、技术员5名，防突工8名），建立健全防突管理制度和各级岗位责任制。3.突出矿井必须全面加强防突工作，坚持区域综合防突措施先行、局部综合防突措施补充的内，回采工作面采用“110”工法，将“U”型通风方式变为“Y”型，消除上隅角，避免瓦斯超限。执行情况：我矿井下所有采掘工作面顺层预抽瓦斯钻孔全程下筛管，防止塌孔，采用CO2致裂、机械造穴等煤层增透措施，提高煤体透气性和瓦斯抽采效率，2021年8月购置了KXJ-7300-500机械式煤层造穴泄压装置，目前在150206工作面进行使用。瓦斯巡检机器人正在考察阶段。第十一项：《XX县应急管理局 XX县地方煤矿安全监督管理局关于印发开展矿山工程外包和挂靠行为集中清理整顿工作方案的通知》(和应急发[2021]104号)内容中的“整治重点”自查情况：19 1.我公司为自主经营，不存在工程外包和挂靠行为；2.目前我矿二采区15号煤布置1个综采工作面、1个准备工作面，3个掘进工作面。即：（150203综采工作面、150205准备工作面，150205高抽巷掘进工作面、150206运输顺槽班矿长汇报。凡当班事情处理不妥善、安排不到位、解决不彻底，形成安全隐患影响生产安全的，追究当班相关科室、区队值班人员责任。第十三项：《XX县应急管理局 XX县地方煤矿安全监督管理局关于印发开展2021年全县煤矿“安全警示教育月”活动方案的通知》（和应急发[2021]166号）文件中“活动内容”自查情况：1.举办“安全警示教育月”启动仪式2021年11月15日，成功举办2021年“安全警示教育月”活动启动仪式，通过活动的开展掀起广泛开展安全警示教育月活动的序幕，使参与人员牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，进一步强化红线意识，坚守安全底线，落实安全责任，普及安全知识，提高安全技能，从而全面提升安全生产管理水平。2.利用标语、宣传栏等宣传工具开展安全宣传活动19 为在全矿范围内营造“安全警示教育月”活动的良好氛围，特定制并悬挂了“安全警示教育月”主题条幅，通过宣传使广大职工充分认识到了安全生产的重要意义，提高了自觉参加活动的积极性，真正达到了以活动推动安全工作的目的。11.严格落实区队、部室安全生产责任，区队、部室办公室必须24小时有人值班，严禁出现脱岗等现象，随时掌握情况，处理安全隐患，做好应急处置。对无法处理的问题，要及时向主管领导和值班矿长汇报。凡当班事情处理不妥善、安排不到位、解决不彻底，形成安全隐患影响生产安全的，追究当班相关科室、区队值班人员责任。第十三项：《XX县应急管理局 XX县地方煤矿安全监督管理局关于印发开展2021年全县煤矿“安全警示教育月”活动方案的通知》（和应急发[2021]166号）文件中“活动内容”自查情况：1.举办“安全警示教育月”启动仪式19 2021年11月15日，成功举办2021年“安全警示教育月”活动启动仪式，通过活动的开展掀起广泛开展安全警示教育月活动的序幕，使参与人员牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，进一步强化红线意识，坚守安全底线，落实安全责任，普及安全知识，提高安全技能，从而全面提升安全生产管理水平。2.利用标语、宣传栏等宣传工具开展安全宣传活动为在全矿范围内营造“安全警示教育月”活动的良好氛围，特定制并悬挂了“安全警示教育月”主题条幅，通过宣传使广大职工充分认识到了安全3.安监部负责在整改领导组的带领下，督促相关整改责任人严格按照“五定”原则进行积极整改，做好问题整改期间的现场安全监管，有问题及时报告处理。4.安监部及时对问题进行回查，对于未严格按照“五定”原则进行整改的，要对其进行严肃处理直至问题彻底整改，实现隐患闭合管理。第四部分    确认签字矿主要负责人（签字）：山西XXXXXX煤业有限公司                       2021年12月12日 附件：开展安全生产风险隐患大排查大整治问题清单1、150205运输顺槽7#抽放管路放水器漏气；2、三采区回风巷防尘网缺全断面喷雾；19 3、150206回风顺槽一单元抽放管路参数测定日期为11月25日；4、150203运输顺槽第二组抽放管路漏气；5、三采区回风巷电气设施处缺消防器材；6、150205运输顺槽41#、92#、111#、174#、178#瓦斯抽放支管与电缆靠近，未采取隔断措施；7、150203运输顺槽40#瓦斯抽放管处木头堆放在轨道上；8、150206回风顺槽高压泵防爆合格证过期，高压泵开关螺丝生锈；9、150206回风顺槽皮带速度保护未固定，堆煤保护不完好；10、150205高抽巷15#风筒处接线盒生锈；11、150205高抽巷堆煤保护失效；12、三采区迎头无备用排水泵；13、150203综采工作面68#-71#支架采高不够；14、150206回风顺槽钻场视频信号线距离抽放管近；15、150206运输顺槽回风流监控接线盒喇叭嘴朝上；16、150203回风顺槽多处风管漏风严重；17、150206回风顺槽供电系统图牌板无外框，易破损；18、150205回风顺槽正反风门处墙皮脱落；19、地面皮带筛选楼各设备缺少灭火器；19 20、通风系统图上未标注临时配电点的风流方向；21、150205回风顺槽瓦斯抽采钻孔检测记录中未明确写明停抽钻孔数量；22、束管监测周分析记录内容不全面具体；23、150206运输顺槽区域防突措施竣工图中钻孔未编号；24、防突会议纪要未附签到表；25、区域防突措施效果检验单中未说明施工校检孔时有无动力现象；26、矿井充水性图纸未及时填写涌水量观测点数据；27、150205高抽巷无探水孔探测工具，排水系统不完善，无排水泵；28、150203综采工作面作业规程未明确倒架、挤架安全技术措施；29、未及时填写矿压观测台账；30、12月份顶板会议纪要无参会人员签到表；31、主皮带检修记录填写不规范。19