公司人力成本分析表

公司人力成本分析表 <br />项目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 备注 <br />一、在岗人数（期初+期末）/2 1200 1500 2000 3500 4500 5200 <br />二、经济效益指标 <br />1、营业收入（万） 178000 256000 383000 499000 590334 632037 <br />2、增加值（纯收入）：（万） 9200 10000 30000 43071 53301 42132 <br />3、成本/费用总额（万） 162000 243000 352000 439090 526463 587837 <br />三、人力成本总额（万） 22600 20328 23526 36692 46366 51320 <br />1、固定工资总额 <br />①年薪制 <br />②岗位制 <br />2、变动工资总额 <br />3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴） <br />4、社保费用（公司缴纳部分） <br />5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等） <br />7、培训费 <br />8、招聘费 <br />9、离职成本（经济补偿、代为通知金等） <br />四、经济效益指标 <br />1、人力成本效率（营业收入÷人力成本） 7.88 12.59 16.28 13.60 12.73 12.32 <br />2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本） 0.41 0.49 1.28 1.17 1.15 0.82 <br />3、人均工资 <br />①年薪制 <br />②岗位制 <br />4、人均人力成本（人力成本÷职工数） <br />5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额） 13.95% 8.37% 6.68% 8.36% 8.81% 8.73% <br />6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本） <br />7、工资率（工资总额÷营业收入） <br />8.人力成本率（人力成本总额÷营业收入) 12.70% 7.94% 6.14% 7.35% 7.85% 8.12% <br />9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数） 148.33 170.67 191.50 142.57 131.19 121.55 <br />五、增长率指标 <br />人数增长率 <br />营业额增长率 <br />人力成本增长率 -10.05% 15.73% 55.96% 26.37% 10.68% <br />人力成本效率增长率 15.06% 12.21% -25.55% -7.99% -7.35% <br /> <br />人力成本总额 <br />时间 人力成本总额 在岗人数 人均人力成本 <br />2012年 22600 1200 18.83 <br />2013年 20328 1500 13.55 <br />2014年 23526 2000 11.76 <br />2015年 36692 3500 10.48 <br />2016年 46366 4500 10.30 <br />2017年 51320 5200 9.87 <br /> <br />人力成本含量 <br />时间 总成本 人力成本总额 人力成本含量 <br />2012年 162000 22600 13.95% <br />2013年 243000 20328 8.37% <br />2014年 352000 23526 6.68% <br />2015年 439090 36692 8.36% <br />2016年 526463 46366 8.81% <br />2017年 587837 51320 8.73% <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />