装饰-索菲亚项目策划汇报（16页）

青岛开发区索菲亚国际大酒店精装修工程项目策划情况报告2013年12月9日 目录第一部分工程概况第二部分工程进展情况第三部分项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效 青岛开发区索菲亚国际大酒店项目位于青岛经济技术开发区滨海大道与太行山路交叉口。施工范围:酒店A塔楼4-9层（客房层）全部精装修内容（每层面积约2000㎡），中标合同额2688万元人民币。一、工程概况青岛开发区索菲亚国际大酒店效果图 序号施工部位工程量已完工程量备注1天棚工程11308㎡10736.94㎡基层完成，未封板2墙面工程21974.04㎡5686.18㎡龙骨隔墙封板，墙面抹灰完成近五个楼层3地面工程10106.16㎡2275.97㎡走廊未施工4安装工程水：给排水管9914.98m电:线管61560m，布线142680m给排水管9200.92m；线管35037.47m合同施工范围不含走廊5其它给排水打孔744个完成708个个别水孔位于转换层无法施工6土建零星项目抹灰面积1672.87㎡，拆除工程量141.12m³，砌筑工程量305.31m³抹灰面积1253.41㎡，拆除工程量141.12m³，砌筑工程量276.7m³入户门洞扩复完成，说明:受前期合同谈判影响,11月25号第一次报工程量6950224.56元,审计单位正在审核中;二、工程进展情况 吊顶基层卫生间给排水管卫生间新建钢架隔墙客房地面基层客房隔墙填充岩棉客房隔墙封石膏板1）现场施工照片 项目活动日项目周例会2）项目管理团队 3）项目管理过程资料整改通知单安全、技术交底 三、项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效1、对本工程成本进行全面分析后,发现本工程属潜亏项目。相关数据如下：序号中标价(万元)标准成本(万元)标价差率数据来源126882717.97-1.12%一公司标价分离审核表说明:标准成本统计时是在甲方奖励100万；分公司设计室无计取费用支持；经营费用未考虑的情况得出的数据。 三、项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效2、本工程的风险点：序号风险点内容拟采取的措施成效1业方100万的奖励，是建立在工期、质量、安全无违约情况的基础上。一、工期方面：加强项目过程管理，特别是4个月的工期偏紧，加强工期管理及索赔。已经收集了大量因业主方原因，导致工期延误的书面资料。工期索赔函件计划12月中下旬发出去,无质量、安全违约情况。 三、项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效接上表：序号风险点内容拟采取的措施成效1业方100万的奖励，是建立在工期、质量、安全无违约情况的基础上。二、安全方面：1）落实每个入场工人的三级教育；2）每个专业工种、分部分项的安全交底；3）加强过程检查。设置专职安全员；4）制作生动的安全宣传栏，普及工人的工人的安全知识，提高工人的安全意识。争取争取安全事故率为0。暂未有安全事故发生。 三、项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效接上表：序号风险点内容拟采取的措施成效1业方100万的奖励，是建立在工期、质量、安全无违约情况的基础上。三、质量方面：1）注重样板引领作用；2）重视各分部分项的技术交底；3）加强过程检查，设置专职质检员；4）吸取其它项目经验，提前考虑质量通病的规避措施；5）坚持精装工程，抢工期，抢基层，不抢面层的节点安排。6）与有关方沟通，争取拿装饰金奖。目前基层质量良好，可控。 三、项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效接上表：序号风险点内容拟采取的措施成效2本工程装饰劳务队伍3家，其中2家为第一次合作。且劳务费报价偏低，导致项目管理增加难度，分包过程索赔、签证是一个风险点。1、在分包合同招标清单，对施工内容予以明确界定。规避因内容不明增加索赔的风险。2、加强项目过程管理，对业方的签证要及时办理。3、制定详细的项目管理规章制度，对分包的违规行为予以处罚。暂未有突破劳务合同实质性的签证产生。 三、项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效3、本工程的盈利点：序号盈利点内容拟采取的措施成效1无（本工程报价，70%分项价格利润不足5%，30%分项属潜亏项）加强项目过程管理。寻找机会增加利润点。对图纸进行深化，卫生间钢架隔墙提出至少节省1根竖向方钢的优化要求，同时原设计双层水泥压力板变更为单层板等双优化。节省40*60*3方钢468.8m;水泥压力板约1340平方 三、项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效3、本工程的盈利点：序号盈利点内容拟采取的措施成效2本工程成本分析，无超过万元的盈利项,65%分项价格利润不足5%，35%分项属亏损项）加强项目过程管理。寻找机会增加利润点。联合洪涛公司对招标文件中电线“汉和”品牌进行更换。与洪涛公司实行资源、信息共享，在胶合板采购案中，就成功利用了洪涛公司的供应商资源。更换品牌后,电线增加采购效益51440元。 三、项目风险点、盈利点、亏损点的策划及成效4、本工程的亏损点：序号亏损点的内容拟采取的措施成效1合同调价，由原报价4679225.418元调至4480000元。拟采用不平衡降价。降价的原则：1、后期取消项，大幅度降价；2、重复项删除；3、后期增加项，适当加价。以最终合同签定统计：总降价额1195352.4元,其中后期取消项降价额分别为：954503.64元;14589.25元;后期增加项增价41865元; 衷心感谢各位领导及同事多提宝贵意见，不足之处敬请批评指正！