商贸行业、文化娱乐场所、酒店（住宿）行业、餐饮行业、养老福利行业安全生产管理制度

商贸行业、文化娱乐场所、酒店（住宿）行业、餐饮行业、养老福利行业安全生产管理制度目录安全管理制度1安全责任制3安全目标管理制度9安全生产管理机构设置与人员配备管理制度18安全会议管理制度20安全费用提取、支出与使用制度22工伤保险与安全生产责任险管理制度24安全法律法规及其他要求管理制度27安全文件与资料管理制度29危险源识别、风险评估和控制管理制度30安全教育培训管理制度37特种作业人员管理制度40设备设施安全管理制度42新开店面消防安全设施“三同时”管理制度44施工和检维修安全管理制度46重大火灾隐患管理制度50作业安全管理制度54相关方及外用工安全管理制度57变更管理制度59职业健康管理制度61劳动防护用品和保健品管理制度64安全检查及事故隐患管理制度66突发事故应急管理制度69事故与事件管理制度71消防队组织管理制度74消防控制室值班制度76消防值班制度78消防安全工作考评制度79安全标准化绩效考评制度81 安全管理制度一、目的安全管理是保证企业生产和经营活动顺利进行的一个重要方面。为减少和避免火灾事故的发生，保障公司经营顺利进行，保护员工生命和财产安全，提高经济效益，依照《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》、《公共娱乐场所消防安全管理规定》等相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。二、适用范围适用于全公司范围内的安全管理。三、职责1、公司总经理是安全管理的第一责任人，并负责各制度的实施批准。2、办公室负责安全管理制度的制定和考核。3、公司下属各单位负责安全管理制度的执行。4、安全管理制度是公司各专项安全管理制度的总要求。四、工作要求1、总方针安全管理工作贯彻“预防为主、防消结合”的方针，坚持“自防自救”和“群策群防”的原则，依靠科学，严格管理，在公安消防与安全监管公司的监督指导下把公司的安全工作落到实处。2、组织机构与职责要求公司自上而下要建立健全各级安全组织并负责本公司安全工作。抓好“谁在岗、谁负责”，层层签订《安全责任书》，把安全责任落实到每位员工，坚持检查、考核、奖惩兑现，充分调动每位员工的积极性，共同做好安全工作。3、制度建设要求公司依照《安全生产法》、《消防法》和《江苏省消防条例》等相关法律法规及相关要求进行各专项安全制度建立、完善、规范等工作，建设《安全责任制》、《安全目标管理制度》、《安全会议管理制度》、《安全费用提取、支出与使用制度》等安全管理制度。4、教育培训要求公司下属各单位负责各专项安全管理制度的培训、宣传、执行，并进行考核。达到“三懂”、“五会”、“三能”81 ，即懂得火灾危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的办法。会报警，会使用灭火器材，会扑救初起火灾，会组织疏散，会逃生自救。能自觉遵守规章制度，能及时发现火险隐患，能有效扑救初起火灾。5、安全检查要求加强安全检查，坚持三级检查制度。即公司月检查，部门周检查和部门日检查，并有严格的检查记录和整改措施。对检查出的火险隐患及时整改以免养患成灾。6、其他要求安全管理制度的其他要求与相应专项安全管理制度的工作要求相一致。五、附则1、本规定解释权归公司。2、本规定自发布之日起施行。81 安全责任制一、目的安全责任制度是各项安全规章制度的核心，是深化公司主体责任的重要体现，是明确单位各级领导、各个公司、各类人员在各自职责范围内对安全应负责任的制度。根据需要，本着“责、权、利相统一”和“横向到边，纵向到底”的原则，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各级管理人员和从业人员、各级管理机构、职能公司和基层经营单位。三、工作职责（1）安全委员会职责①物质保障责任——保证公司具备法律法规和国家标准、行业标准规定的安全运营条件；——保证依法履行建设项目安全设施“三同时”的规定；——依法为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。②资金投入责任——按规定提取和使用安全费用，确保资金投入满足安全运营条件需要；——按规定存储安全风险抵押金或缴纳安全主体责任险；——依法为从业人员缴纳工伤保险费；——保证安全教育培训的资金。③机构设置和人员配备责任——依法设置安全管理机构，配备安全管理人员；——按规定委托和聘用注册安全工程师或者注册安全助理工程师为其提供安全管理服务。④规章制度制定责任——建立健全安全责任制和各项规章制度、操作规程。⑤教育培训责任——依法组织从业人员参加安全教育培训，取得相关上岗资格证书。⑥安全管理责任——依法加强安全运营管理；——定期组织开展安全检查；81 ——依法取得安全运营的相关许可；——依法对重大火灾隐患实施监控；——及时消除事故隐患；——开展消防安全宣传教育；——统一协调管理承包、承租单位的消防安全工作。⑦事故报告和应急救援的责任——按规定报告生产安全事故；——及时开展事故抢险救援；——妥善处理事故善后工作。⑧法律、法规、规章规定的其他安全责任。（2）总经理安全职责：①总经理是公司安全第一责任人，应严格执行有关安全的法律、法规、标准的规定，具备法律法规、国家标准或行业标准规定的安全条件及其他有关要求。②总经理应根据规定要求参加安全管理能力知识培训，并取得安全资格证。③建立健全本单位的安全责任制。④组织制定本单位的安全规章制度和操作规程；⑤保证本单位安全投入的有效实施；⑥定期研究安全问题，定期向员工代表大会、股东大会汇报消防安全情况；⑦督促、检查本单位的消防安全工作，认真监控、及时消除消防安全事故隐患；⑧组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；⑨及时、准确、完整报告生产安全事故，有效组织事故救援工作；⑩法律、法规、规章规定的其他消防安全责任。（3）主管副总经理的安全职责①认真贯彻国家和上级公司安全的政策法规，在总经理的领导下，具体负责安全、职业健康、环境保护工作，对所分管范围内的事故，负安全管理责任。②负责组织审查公司的各项职业健康安全管理规章制度，审查安全技术资料及有关文件。③负责安全技术、劳动保护措施计划的组织审查工作。④负责组织领导安全大检查工作，对查出的问题，制定措施，认真研究，确保安全运营。⑤81 对于新建、改建、扩建和技术改进的工程项目，必须做到安全和职业卫生防护设施和主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。⑥具体领导和检查办公室的工作，经常对全公司员工进行安全思想教育，在计划、布置、检查、总结、评比公司运营工作时，同时抓好安全工作。⑦负责组织对重伤以上事故的调查处理、组织有关人员研究各类事故发生规律，并采取有效措施。（4）办公室安全职责①协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位安全管理年度工作计划，并组织实施；②协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位年度安全管理目标，并进行考核；③参与制定消防安全资金投入计划和安全技术措施计划，并具体实施或者监督相关公司落实；④组织制订或修订安全管理制度、安全操作规程，并对执行情况进行监督检查；⑤组织参加现场安全检查，对检查出的问题负责组织或者督促整改，不能立即整改的应当立即向本单位负责人汇报；⑥配合建设项目安全设施“三同时”的审查验收工作，负责审查承包、承租单位相关资质、证照和资料；⑦组织有关公司研究职业病的防治措施；组织实施安全宣传教育和培训，总结和推广安全的先进经验，负责员工“三级安全教育”的公司级安全教育培训工作；⑧按规定监督或者及时发放劳动防护用品，并指导有关公司教育从业人员正确佩带和使用；⑨配合生产安全事故的调查和处理，进行事故的统计、分析和报告，协助有关公司制定事故预防措施并监督执行；⑩做好危险作业的许可审批手续的管理工作以及公司确定的其他安全管理职责。（5）店长的安全职责①负责本店的安全管理工作，严格执行公司负责人的安全工作指示，指导本店员工遵守公司安全管理制度，及时传达、贯彻、执行上级有关安全的指示,坚持生产经营与安全的“五同时”原则；②将安全管理工作列入工作日程，与经营销售工作同步进行，在保证安全的前提下组织指挥生产经营,发现违反安全制度、规定和安全技术规程的行为,应立即制止并向领导报告,及时通知安全的主管经理共同处理,严禁不明情况瞎指挥；81 ③组织本店人员参加安全知识教育培训，熟悉灭火器材的使用方法，增强防火、防盗、防各类突发事件的安全意识；④组织店内的安全隐患检查工作，及时纠正违规行为和操作，在生产经营过程中出现不安全因素、险情和事故时,要果断采取措施,立即报告安全营运经理并通知有关职能公司,防止事态扩大；⑤参加安全大检查,随时掌握安全动态,对各岗位的安全情况及时在安全例会上给予表扬或批评；⑥负责所在公司区域内执行公司负责人发布的紧急处置命令，组织人员抢救，保护现场，协助调查事故原因。⑦负责员工“三级安全教育”的培训工作。（6）公司各公司主管安全管理职责①负责做好本公司工作的同时，配合办公室严抓安全工作，监督、督促公司安全工作；②财务部负责各项安全工作的资金投入，并做好各项记录；③营运部负责各项目施工作业时，符合各项法律、法规的安全规定，保证施工项目质量合格、安全无事故；④营运部负责在新店的选址中，做到选址地点符合各项国家有关规定，手续齐全，建筑结构合理；⑤营运部负责各种营销策略及活动符合安全的规定，有安全隐患的营销活动应予以坚决否定；⑥人力资源部负责安全工作的宣传与安全广告的制作工作；⑦维修部负责各设备的维护与检修工作，确保放映设备的安全与正常工作；⑧各公司负责本公司员工“三级安全教育“的安全培训工作。（7）员工安全职责①要遵守法规和公司各项安全制度及操作规程，发现火险隐患及时清除，自己不能清除的，应立即上报；②认真学习掌握防火和灭火熟知本岗位的火灾危险性、防范措施，做到会报警、会使用消防设施和器材、会扑救初起火灾；③有权制止任何违反安全规定和公司防火要求的行为和指令，并立即越权向上汇报；④爱护和保养岗位区的消防设施及器材，确保好用；⑤当班期间及上下班前后认真进行防火检查，及时发现防火总是并清除不安全因素；⑥积极参加安全活动，提出安全合理化建议；81 ⑦发现火情，及时向“内线、外线”报警，并积极参加灭火战斗。（8）公司维修工安全职责①研究制定防火安全规章制度安全措施和防火档案；②组织防火教育，采取多种形式开展防火知识宣传；③定期或不定期地对所辖范围进行防火检查，监督防火制度的落实，督促整改火险隐患，制止违章操作；④发生火灾时组织人员进行扑救；⑤组织交流消防工作经验，不断促进消防工作的开展。掌握安全信息，为领导作出安全决策提出可靠资料，当好领导参谋；⑥负责所辖区域的消防设备、器材的配备、更换，经常保持良好状态。（9）库管员安全职责①遵守前述《员工安全生产责任制》相关规定,对本辖区内的设备、防护用器具和器材合理运用并妥善保管。②负责仓库的安全管理:1）定期组织对库房储备的物资，发现问题及时解决，同时做好详细记录。2）严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火、防盗和危险物品、及贮运设施的管理。3）负责做好物资安全入库、储存、维护和发货工作，做好入库物资的标识、验收和维护。4）物资管理做到“四防”（防火、防盗、防水、防事故）,“十不”（不锈、不腐、不霉、不乱、不变、不混、不冻、不爆、不潮、不漏）。③严格检查来拉送货物的客户的经营、采购、准运、驾驶、押运证等有关证件，合格后方可进入。④合理指挥车辆，以避免人身伤害和撞损物体等安全隐患。⑤按照公司相关方管理制度，与外来运输队、装车队签订规范合理、到位的安全责任书，并上报公司办公室审核。⑥努力学习本工种专业技术和安全操作技术，提高预防事故、职业危害和应急处理的能力。（10）特种作业人员安全职责①遵守前述《员工安全生产责任制》相关规定。②特种作业（或特种设备）人员必须持证上岗，没有特殊工种操作证不允许上岗。81 ③努力学习本工种专业技术和安全操作技术，提高预防事故、职业危害和应急处理的能力。④严格执行特种作业（或特种设备）的操作规程和有关安全规章制度，按章操作，拒绝违章指挥。⑤定期检查特种设备安全附件的灵敏、可靠性，认真做好所操作特种设备的定期维护保养工作，保持特种设备处于持续完好状态。⑥进行危险作业时，要有可靠安全措施并在有人监护下方可工作，并按照相关规程进行，如：在焊接场地，作业区间必须将易爆物品清理干净，备好消防器具；高空作业时，一定要使用安全带、戴好安全帽，地面要有人监护，雷雨大风禁止高空作业等。四、安全责任制考核（1）考核时间：每月单位进行一次安全责任制考核，实行逐级、逐员考核，上至公司总经理，下至公司每名员工；（2）考核内容为：安全责任制、各岗位安全工作绩效等；（3）考核方法为：口头提问，具体操作等，考核成绩90分以上为优秀、70分以下为不合格；（4）考核组织实施：由公司安全管理委员会安排具体考核时间、内容、考核方法；（5）对履行安全责任制尽职到位，成绩显著的，给予表扬和奖励。对未履行安全责任制或履行安全责任制不到位的同志，提出批评或给予经济处罚，情节严重的，还要追究法律责任；（6）考核成绩存档，考核结果通报全体员工。五、附则1、本规定解释权归公司。2、本规定自发布之日起施行。81 安全目标管理制度一、目的为规范公司安全目标与指标的制定、分解、实施与考核的过程管理，达到目标、指标与计划的科学性、先进性及合理性，保障我公司安全标准化管理体系有效运行，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司安全目标、指标与计划的制定、传达、分解、实施、评审、修订与考核等内容。三、职责要求本制度在运行过程中，各公司及主要负责人负有如下职责：（1）总经理负责批准安全目标与计划方案。（2）管理者代表负责审核安全目标与计划方案；（3）办公室负责组织制定安全目标与计划方案;负责目标与计划方案的制定并组织监测、考核;负责对计划方案实施情况进行监督;负责目标与计划方案的宣传工作。（4）各主管公司负责编制本公司的安全目标与计划方案。（5）各公司负责本公司安全目标与计划方案的实施。四、安全目标考虑因素公司及各公司安全目标、指标的制定应考虑以下要素：（1）本公司的职业健康安全方针；（2）法律、法规和其他要求；（3）重大火灾隐患及其风险；（4）顾客等相关方要求；（5）安全标准化评审结果；（6）过去安全绩效；（7）预防为主和持续改进的原则。五、安全目标应符合下列要求（1）与安全生产方针一致；（2）体现企业的风险特点和不同职能、层次的具体情况；（3）具体并可测量。六、公司安全目标、指标的制定81 （1）各部门于每年下半年定期将各部门每年安全目标、指标与管理方案的完成情况，以及下一年度的计划目标上报公司办公室；（2）办公室根据公司年度目标、运行情况、市场需求预测、管理评审结合公司实际情况制定公司安全目标，通报各店、部门征求意见后确定；（3）公司安全目标由管理者代表审核后，总经理批准。七、公司安全目标的更新（1）在公司安全方针和适用的法律法规及其他要求发生变化时或根据安全方案的进度状况，目标应重新评审和修订；（2）通过管理评审会议对目标提出的评审报告进行修改；（3）当公司经营规模、性质、范围改变时；（4）目标由办公室进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准。八、目标的宣传贯彻与公开（1）通过分发文件、内部会议、宣传栏、网络等方式对公司员工进行目标的宣传贯彻；（2）办公室负责对全体员工进行目标的培训，确保全体员工明确公司及本公司的目标；（3）公司的消防安全目标应在观众等相关方易于获取的位置及场所进行公示。九、安全目标计划方案的管理公司及各职能公司为保证安全目标的实现，必须制定安全目标管理方案。（1）办公室根据公司安全目标、指标制定公司级的管理方案，经主管审核，总经理批准；（2）各店、部门根据分目标、指标建立各单位的安全管理方案，经主管审核批准，报公司办公室备案；管理方案涉及的资金投入超过本单位审批权限的，由公司管理者代表组织审核并报批；（3）管理方案内容应包括：①依据的消防安全目标和指标；②方法措施、技术手段；③责任公司；④预算经费、资源要求；⑤时间进度；⑥验收；十、目标与管理方案实施（1）公司的目标与管理方案以受控文件的形式发至各店、部门；81 （2）各店、部门的目标、指标与管理方案以受控文件下发到各相关岗位；（3）各店、公司按《目标及指标考核办法》进行检查，并将汇总结果整理上报办公室；（4）办公室组织对安全目标进行检查，根据安全目标具体内容，按月、季、半年、年等时间要求分别检查；（5）随着管理方案的执行，目标与指标的实现，或者方案所涉及的活动、产品或服务有变更等，都应进行定期评审与修订，以确保管理方案的适应性与有效性；（6）更改在目标管理方案执行过程中,如出现以下情况时,应进行更改:①公司安全标准化体系更改时；②当外部环境或安全标准化体系发生重大变化时；③发生严重的安全事故时；④当发生相关方重大投诉时；⑤目标、指标未完成时；⑥引进新技术或新设备时；⑦公司的经营情况发生重大变化时。若需要更改目标、指标和管理方案，则按照本程序规定的过程进行修订与更新。十一、安全目标的考核（1）组织机构为做好目标管理工作，公司成立目标管理考核领导小组：组长：总经理执行组长：副总经理、办公室主任成员：各公司主管目标管理考核小组是公司安全生产目标管理工作的执行机构，在公司目标管理考核小组的领导和指导下，负责协调和处理本公司绩效考核有关事宜，考核本公司各级管理人员和员工的目标执行情况，并监督、检查、指导本公司内的绩效考核工作。（2）公司的全体员工全部参与考核，考核共分四个层次：①总经理对经营层和分管经理的考核。②分管经理对门店单位的考核。③门店单位对公司课长的考核。④公司课长对员工的考核。81 （3）考核内容①控制指标各类事故起数、伤亡人数、一般机械设备事故、千人负伤率、火灾事故、交通事故、职业病等。②工作目标安全生产例会、安全生产教育、重大事故隐患监控和安全专项整治、安全生产投入、事故报告和应急组织、安全档案管理工作创新等情况，以及特种作业人员持证上岗情况，安全设施、安全标志、安全警示的设置率，安全隐患整改率，劳动保护用品发放率等。（4）考核办法①考核采取日常监控评价和年终考核相结合的方式进行，日常监控评价由每季度控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实情况的检查组成。年终考核由实地检查和综合考核组成。②考核分值计算根据店安全生产工作监控考核评价标准，总分按100分计算，其中消防安全控制指标为40分，工作目标为60分，考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。消防安全控制指标采用与各级公司及负责人签订的《消防安全目标责任书》相结合；工作目标考核详见附件。③考核结果的档次划分考核结果分为“优秀、一般、及格、较差”四个档次。总分79分以下的定为“不合格”，80—84分的定为“合格”，85—94分的定为“良好”，95分以上的定为“优秀”。（5）绩效考核的指标①发生一次死亡1人以上（含1人）事故，或全年累计重伤3人，或发生其他重大事故，扣发责任人的全年绩效工资和公司配套的风险保证金部分，扣发其他员工全年风险保证金及奖金。②发生重伤1人事故，扣发责任人的全年绩效工资的10％和公司配套的风险保证金的10％，扣发其他员工全年风险保证金的10％和当月奖金。③发生踩踏事件等社会影响较大的事件扣发全年风险保证金的10%及绩效年薪的10%。④全公司（包括顾客等直接相关方）工伤人数全年累计超过3‰，扣发全年风险保证金的10%。（6）绩效考核有关规定81 ①直接上级要严格对所属下级进行考核，下级要协助上级考核，避免出现本位主义或袒护下属、推诿扯皮、平均主义现象的发生，如有发生，经查证属实，发生一次，视情节扣发考核者当月的月绩效工资。②各级考核者如当月没有进行任何处罚，则扣发当月绩效工资的10%，如发生重大问题未及时报告或按规定处理，将视情节扣发1～3个月的绩效工资。③如下级工作未完成，直接上级未发现或未提出，被考核小组发现，则直接上级承担连带责任，取消直接上级当月绩效工资，反之则免于处罚。④绩效考核结果作为员工年度奖惩评先依据。⑤各级考核者要按时把各自的考核情况上交公司考核小组（次月10日前），如不按时提供考核情况，每迟报一天扣罚责任人当月绩效考核工资的10%，未提供考核数据的取消责任人当月绩效工资。（7）考核时机与频次各单位至少每3个月检查一次本单位消防安全目标的完成情况，并上报办公室。办公室每半年对各门店安全生产目标的完成情况进行一次检查和考核，并上报分管负责人。十二、附则1、本规定解释权归公司。2、本规定自发布之日起施行。十三、附件《公司安全工作目标考核实施细则》81 公司安全工作目标考核实施细则序号项目分值检查内容评分方法得分1领导责任101.建立企业主要负责人负总责、分管负责人各负其责的安全生产责任制。（4分）查看相关文件或资料。无生产经营单位主要负责人和分管负责人安全生产责任规定的，分别扣2分。2.落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供保障。（4分）查看企业会议记录。没有召开会议的，不得分；不能及时保障安全生产工作措施落实的，不得分。3.每年向员工代表大会、股东大会报告安全生产情况。（2分）查看会议报告材料。材料中不涉及安全生产情况的，不得分。2物质保障101.严格执行建设项目安全生产“三同时”制度。（3分）查2007年以来企业建设项目资料。企业建设项目未执行《江苏省建设项目安全设施“三同时”管理办法》等规定的，不得分。2.不得使用国家明令淘汰和禁止使用的设施，设备。（2分）查看设备清单和设施清单，并现场核实。每发现一台不符合规定的设备，设施，扣1分；3.对安全设施、设备定期维护保养。（2分）查看设备保养、维护记录。无记录的，不得分；不按周期维护的，扣1分；现场察看设备状况，与记录不符的，不得分。4.为从业人员无偿提供合格的、能够满足防护要求的劳动防护用品。（3分）查看劳动防护用品发放记录和样品。没有提供劳动防护用品的，不得分；提供的劳动防护用品不符合国标的，不得分。3安全投51.安全投入纳入本单位年度经费预算，并合理使用。（1分）查看企业年度预算相关账簿。没有纳入年度预算的，不得分。查看公司安全投入列支凭证，现场查验公司购置物品，凭证与物品不符的，不得分。81 入2.生产经营单位按规定提取和使用安全生产费用。（1分）查看会计账簿。没有按规定提取的，不得分；没有按规定使用的，扣0.5分。3.生产经营单位参加工伤保险。（1分）查看相关资料。未按照要求参加保险的，不得分。4.生产经营单位按规定配备和设置安全健康防护设施及消防设施与器材，建立相应台账。（1分）不符合相关法规及标准要求的，扣0.5分。5.保证单位安全管理机构开展工作必要条件和工作待遇。（1分）查看会计账簿。安全管理机构无办公场所的，扣1分；安全管理人员工资待遇低于同级同职其它岗位管理人员的，扣1分。4安全管理221.依法设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，并明确安全生产管理机构或管理人员职责。（4分）查看机构设置文件和相关资料。未按规定设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员的，不得分；设立安全生产管理机构，配备人员不符合要求的，扣2分；没有明确工作职责的，扣1分。2.积极开展安全生产标准化创建活动（5分）。查看相关资料，实地检查。列入省市安全标准化创建计划，未完成创建任务的，不得分。3.做好安全生产隐患排查治理工作，隐患排查治理情况及时向公司安监部报告。（5分）查看相关资料，实地检查。无隐患排查治理工作记录的，不得分；有隐患排查记录，但没有及时消除隐患或未做到整改时限、责任人、整改措施、整改资金和应急方案“五落实”的，扣5分；实地检查中，每发现一处公司没记录在案的隐患，扣1分；隐患排查治理情况未向公司安监公司报告的，扣2分。4.做好重大火灾隐患登记和监控等工作。（5分）查看监控记录。无监控记录的，不得分；有监控记录但监控记录无周期性、记录混乱的，扣2分；发现重大危险源未普查登记的，不得分。5.临时用电、吊装、动火、进入受限空间等危险作业，严格执行安全管理制度，落实安全措施。（3分）查看危险作业工作记录。无工作记录的，不得分。81 5规章制度制定13建立安全生产规章制度和操作规程，包括安全生产会议制度、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度、安全生产教育培训制度、安全生产责任追究制度、各岗位标准化操作制度、事故隐患排查治理制度、重大危险源监控和管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全设施设备管理和检修维护制度、特种作业人员管理制度、生产安全事故报告制度、应急救援工作制度、事故调查处理制度。（13分）查阅资料。每缺一项工作制度扣1分。6教育培训101.制定年度培训计划。（2分）查阅资料。没有制定年度培训计划的，不得分。2.公司定期组织员工开展安全培训教育，并进行考核，确保每位员工每年接受安全教育不少于一次，且培训内容全面、适用。（5分）查看培训、考核记录、培训内容设置，随机找员工座谈。无培训录的，扣2分；无考核记录的，扣2分；培训内容设置不全的扣2分；座谈中发现员工未接受安全培训的，每发现1人扣1分；座谈中发现有培训记录但员工未接受培训的，扣5分。3.公司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗，且再培训记录完备。（3分）查看证件。每发现1人未持证上岗的，扣1分；每发现1人再培训记录不全的，扣1分。7应急救援101.编制本单位应急救援预案。（3分）查预案。未制定应急救援预案的，不得分。2.预案全部覆盖本单位所涉及的危险点，切实可行。（2分）查预案。预案不能覆盖本单位所有危险点，每漏掉1处，扣1分。3.每年至少组织一次应急救援演练。（3分）查演练记录。没有演练的，不得分。4.建立本单位兼职应急救援队伍并加强应积救援培训。（2分）查看培训记录，实地查看救援装备，查看协议。未建立兼职救援队伍的，不得分；成立应急救援队伍，但未进行培训的，扣1分。81 8事故201.确保重伤以上事故、火灾事故等安全控制目标实现。（10）查资料，走访员工。突破控制指标或发生一起一次死亡1人（含1人）以上安全事故的，实行“一票否决”。2.按规定要求及时上报安全生产事故。（5分）查看事故报告，走访员工。发现瞒报事故的，不得分；发现迟报事故的，扣2分；发现漏报事故的，扣2分。3.事故伤亡人员赔偿到位。（5分）对事故伤亡人员赔偿不到位的，不得分。备注：上述每一项的扣分，以扣完考核内容中确定的分值为止。81 安全生产管理机构设置与人员配备管理制度一、目的为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产和安全事故，保障公司财产、公司员工及顾客的生命、财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》等有关法律、法规，结合公司实际，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司安全生产管理机构及人员配备的管理。三、职责（1）总经理应根据有关法规要求设定安全管理公司并按要求配备安全管理人员。（2）公司应明确安全管理公司的行政级别、职责与权限、工作要求等内容。（3）公司安全管理公司在分管安全副总的直接领导下开展工作。（4）公司相关公司和单位认真履行安全管理公司提出的各项安全工作要求，并做好各项配合工作。（5）公司各公司及各下属分公司负责安全管理公司或专职人员在各职责范围内对安全生产工作实施监督管理。四、工作要求（1）《安全生产法》相关要求《安全生产法》第19条规定：矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。     前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过三百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。     生产经营单位依照前款规定委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。（2）《江苏省安全生产条例》相关要求《江苏省安全生产条例》对非高危行业安全管理机构及人员要求：从业人员不足三十人的，配备一名以上专职安全生产管理人员；从业人员三十人以上不足一百人的，设置专门的安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员； 81 从业人员一百人以上不足三百人的，设置专门的安全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管理人员；从业人员三百人以上的，设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。 （3）安全管理机构及人员职责根据《关于进一步落实企业安全生产主体责任的指导意见》（苏安〔2016〕19号）规定：企业安全生产管理机构或者安全生产管理人员负责综合管理本单位的安全生产工作，履行法律法规规定的职责及本单位确定的其他安全生产管理职责，应当履行下列职责：1、协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位安全生产管理年度工作计划，并组织实施；2、协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位年度安全生产管理目标，并进行考核；3、参与制定安全生产资金投入计划和安全技术措施计划，并具体实施或者监督相关公司落实；4、组织制订或修订安全生产制度、安全操作规程，并对执行情况进行监督检查；5、组织参加现场安全检查，对检查出的问题负责组织或者督促整改，不能立即整改的应当立即向本单位负责人汇报；6、配合建设项目安全设施“三同时”的审查验收工作，负责审查承包、承租单位相关资质、证照和资料；7、组织有关公司研究职业中毒的预防工作和职业病的防治措施；8、组织实施安全生产宣传教育和培训，总结和推广安全生产的先进经验；9、按规定监督或者及时发放劳动防护用品，并指导有关公司教育从业人员正确佩带和使用；10、配合生产安全事故的调查和处理，进行事故的统计、分析和报告，协助有关公司制定事故预防措施并监督执行；11、本单位确定的其他安全生产管理职责。五、附则1、本规定解释权归公司。2、本规定自发布之日起施行。81 安全会议管理制度一、目的为落实公司安全工作方针，确保公司安全目标、指标的实现，公司安全委员会应当定期召开安全会议，研究、部署和落实安全问题，确保公司的安全满足法律、法规及行政要求。为规范各类安全会议，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司安全委员会安全会议、各店安全会议和公司安全活动例会管理。三、工作职责要求各级负责人在本制度的实施过程中负有以下职责：（1）总经理负责组织公司安全委员会安全会议，并检查督导安全会议的执行情况。（2）办公室负责公司会议安全情况的通报和通知，并做好公司级安全会议记录。（3）各店负责人负责组织店安全会议；公司课长长负责班组安全例会。四、会议要求（1）安全委员会安全会议①公司安全委员会每月召开一次消防安全会议，特殊情况下，可召开多次会议，会议由办公室召集，公司总经理主持。②会议研究当月安全问题，通报安全检查情况和事故隐患整改要求，部署下个月的安全工作。③安全会议提出的工作要求，应符合“三定原则”，即定责任人、定具体要求、定完成时间。④每次安全会议应建立会议记录，记录或纪要中应注明参加会议人员、讨论和研究的事项。有关安全的重大决策及会议形成的最终决议要填写会议纪要。⑤办公室主任负责指导和监督会议决议的落实。⑥对公司级安全安会议提出的安全工作要求的执行情况，确保安全问题的“闭环管理”，办公室负责考核。（2）店级安全会议①店负责人召集和主持公司安全会议，店安全会议每月一次。②参加人员为各公司、各公司负责人，执行会议签到制度。③开会内容包括：l通报公司安全会议要求，传达公司会议对公司提出的安全工作内容；l工作落实应根据公司要求确定责任人、工作要求和完成时间；81 l讨论本月安全工作总结，讨论下月工作计划；l对下月安全工作提出明确要求；l公布当月安全检查及考核情况。（3）公司级安全会议①主持人：公司课长②参加人员：本公司全体人员③开会时间：每周一次（可利用班前、后）④会议内容：l公司的安全工作要求；l学习安全法规；l学习公司有关安全工作的文件及办公室的规定；l通报本公司安全情况；l操作规程、安全技术规程执行中的问题。（4）会议一般要求①各级安全会议，参加人员须亲笔签名，迟到及早退人员应记录；②各次安全例会应有记录。③办公室对公司安全会议进行检查并列入考核。五、附则1、本规定解释权归公司。2、本规定自发布之日起施行。81 安全费用提取、支出与使用制度一、目的为了保证店安全费用的有效实施，建立稳定的安全费用投入渠道，保证新增、改善和更新安全系统、设备、设施所需的资金，消除事故隐患，改善安全生产条件，加大安全宣传、教育、培训，提高安全奖励，推广应用先进安全技术措施和管理方法，保证抢险救灾等均有可靠的资金来源而制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司安全管理及技术措施等方面的费用提取、支出与使用等环节的管理。三、制定依据本制度主要依据《江苏省消防条例》并参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等文件要求进行制定。四、职责（1）总经理负责安全费用提取、支出及使用的审批；（2）办公室负责安全费用支出计划与安全费用实际用途的落实；（3）财务部负责安全费用资金的保障，按要求划拨安全费用并监督费用使用状况。五、安全费用实施要求（1）编制年度安全生产费用支出计划办公室协助总经理编制公司年度安全费用支出计划，计划内容应包括：安全费用项目、资金来源、完成时间和责任人。（2）安全费用支出项目l完善、改造和维护消防安全防护设备、设施支出l安全设备设施是指卖场等营业场所的监控、监测、通风、防火、灭火、安全出口、疏散标志、火灾报警或者隔离操作等设施设备；l配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护用品支出；l安全检查、评估与检测费用支出；l隐患整改支出；l安全技能培训及进行应急救援演练支出；l其他与安全直接相关的支出。（3）安全生产费用提取l提取比例81 我店依据《江苏省消防条例》并参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等文件要求，安全费用提取比例为上年度营业收入的1%的额度提取。l安全生产费用的存取1）总经理办公室将提取的安全生产费用及时存入专用账户，设立安全费用台账，在涉及2所列举的费用支出时，经总经理批准，及时提取安全生产费用划拨至使用公司；2）财务人员如实填写消防安全费用使用记录。（4）安全费用的使用l在本制度规定的使用范围内，公司将安全费用优先用于满足安全生产监督管理公司及主管公司对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。l公司提取安全费用按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。l当运营公司需要安全生产费用发生时，应向办公室提出申请，安全生产办公室报请总经理审批，并转达财务部，财务部按所需金额提取并划拨。l安全费用的监督：办公室、财务部应当每季度对安全生产费用的提取、使用和管理的具体情况向总经理汇报。六、附则1、本规定解释权归公司。2、本规定自发布之日起施行。81 工伤保险与安全生产责任险管理制度一、目的为积极贯彻落实国家有关工伤保险与安全生产责任险法规要求，切实保障员工权益，合理规避事故风险，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司规范工伤保险与安全生产责任险的缴纳、告知及赔付等事项的管理。三、编制依据（1）《工伤保险条例》（国务院令第586号令）（2）《工伤认定办法》（人力资源和社会保障部令第8号）（3）《部分行业企业工伤保险费缴纳办法》（人力资源和社会保障部令第10号）（4）《关于大力推进安全生产领域责任保险健全安全生产保障体系的意见》（安监总政法〔2006〕207号）四、术语与定义（1）责任保险指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险，它具有较强的经济补偿与社会管理功能。（2）工伤又称为产业伤害、职业伤害、工业伤害、工作伤害，是指劳动者在从事职业活动或者与职业活动有关的活动时所遭受的不良因素的伤害和职业病伤害。五、职责（1）公司应严格执行国家有关工伤及安全生产责任险的法规及有关规定，积极为员工缴纳工伤保险，并按照有关规定缴纳安全生产责任险。（2）人力资源公司认真落实《工伤保险条例》及《工伤认定》等相关法规及规章要求，积极研究相关政策，确保员工劳动权益。并负责公司工伤申请、索赔等事宜。（3）安全公司认真落实政府有关安全生产责任险规定，积极向公司领导汇报相关工作要求，并负责与保险公司签订保险合同相关事宜。（4）财务公司积极落实公司签发后的工伤保险费用及安全生产责任险保险费的支付。六、工作要求（1）工伤管理l发生伤亡事故后，安全公司应按照《生产安全事故报告及调查处理条例》要求，积极做好非死亡一般事故的调查和处理。81 l安全公司会同公司人力资源公司、工会公司按照工伤认定规定进行工伤认定。属于工伤的，应协助人力资源公司做好工伤认定申请的填报工作，并提供组织提供相关证据性材料。l人力资源公司负责填写《工伤认定申请表》，应积极做好工伤认定申请及索赔事宜。l工伤认定申请材料——主要材料1）员工工伤认定申请表；　2）用人单位工伤事故调查报告书(写明事故发生时间、地点、原因等)；　3）员工身份证复印件；　4）员工社会保险证明(参保者附受伤当月社会保险费代扣代缴明细表，未参保者附劳动关系证明)；　5）员工个人工伤认定申请书(写明事故发生时间、地点、原因等，盖手印)；　6）两人以上证人证言(分别提供原件，盖手印)；　7）受伤员工初诊病历、医疗诊断证明盖章及复印件(死亡者附死亡证明)。　——相关材料　　1）职业病诊断证明书或鉴定书；　　2）公安公司对机动车事故的认定结论；　　3）安全生产监督公司重伤亡事故处理报告；　　4）民事赔偿资料；　　5）其他(如法院、公安、民政等相关公司证明)；　　6）员工直系亲属提供工伤认定申请的，提交有效的直系亲属关系证明　　7）证人证言表。（2）安全生产责任险管理l安全公司积极研究和掌握安全生产责任险有关政策要求，做好公司事故风险规避，最大限度降低风险损失。l安全公司负责根据保险费率规定制定公司安全生产责任险保险实施方案，报领导审核、批准后，与保险公司签订保险合同，并协调财务公司，做好保费的缴纳工作。七、附则1、本规定解释权归公司。2、本规定自发布之日起施行。安全法律法规及其他要求管理制度81 一、目的为确定公司适用的安全法律、法规、标准和其他要求，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司安全法律、法规、标准和其他要求等方面的管理。三、职责（1）办公室负责公司安全法律法规、标准和文件要求的获取、识别和更新。（2）人力资源部协助办公室开展有关法律法规及标准规程的安全培训工作。四、工作要求（1）获取渠道：职业安全健康、消防安全方面的法律、法规、标准和应遵守的其他要求的获取渠道包括：l报纸、杂志、专业出版社、书店、图书馆、网络等；l市技术监督局、市安监局、市防疫站、市消防分局、市产品质量监督检验所等业务主管公司；l省级以上行政主管公司、行业主管公司、技术监督公司；l各行业协会。办公室与有关单位应保持不间断联系，以及时获取信息。（2）法规及要求分类本制度所指的安全法律法规及其他要求包括：l国家职业安全健康法律、法规、标准及有关部委规章；l省、市职业安全健康法规及其他要求；l上级相关公司下发的规范性文件、有关的通知、公报和其他要求。l政府主管公司有关的通知、公报和其他要求。（3）文件适应性的认定l办公室收集适用于本公司的职业安全健康法律法规、标准和其它要求的文本，并识别出适用于本公司的相关条款。l办公室将收集到的法律法规、标准和其它要求的文本进行整理，列出《适用的职业安全健康法律法规、标准和其它要求清单》。l办公室应组织相关人员每年对《适用的职业安全健康法律法规、标准和其它要求清单》更新一次。l当有重要的职业安全健康法律法规、标准和其他要求发布时，办公室应及时将其收入《适用的职业安全健康法律法规、标准和其它要求清单》并组织相关人员识别适用的条款。81 l更新后的《适用的职业安全健康法律法规、标准和其它要求清单》应及时下发公司各公司参照执行。（4）文件的符合性评价l公司办公室应每年组织一次适用的安全生产法律法规、标准及其他要求符合性评价。l各公司对职责范围内的法律法规、标准和其他要求的符合情况进行评价，并填写《职业安全健康法律法规、标准和其它要求符合性评价表》，对发现的违法现象和行为要制定整改方案。l办公室根据各公司符合性评价的结果编写符合性评价报告。五、附则1、本规定解释权归公司。2、本规定自发布之日起施行。81 安全文件与资料管理制度一、目的为保证公司安全文件与资料的完整和齐全，便于查找利用，做好收集、立卷、保管等工作，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司范围内所有安全工作有关的文件与资料的管理。三、职责（1）办公室负责公司安全文件与资料的综合管理；（2）各单位根据本制度要求做好文件与资料的档案管理工作，并接受办公室的监督考核。四、工作要求（1）公司设立文件档案管理专员，切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，提高案卷质量，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求，并逐步实现电子信息化管理。（2）凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本公司安全生产经营活动相关的上级事文等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。（3）人力资源部要做好公司员工人事档案的收集、整理、立卷、管理工作，确保资料完整。（4）档案管理员要对公司安全生产相关文件资料专门建档,进行管理。（5）立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公司安全生产的主要情况，以便于保管和利用。（6）对于公司机密文件及档案的管理，要有专柜存放并单独设锁，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。（7）本公司各类关于安全文件的形成由办公室起草，经安全委员会办公会审批通过后，由公司人力资源部负责下发备档。五、附则1、本规定解释权归公司。2、本规定自发布之日起施行。81 危险源识别、风险评估和控制管理制度一、目的为全面、系统地识别公司各类危险有害因素，在科学风险分析的基础上采取有效的控制措施，最大限度地降低安全风险，创造最佳的安全效益和社会效益，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司危险有害因素识别、风险评价及控制策划的方法及工作流程,覆盖了公司所有的生产经营场所和活动。具体范围包括：1）常规和非常规活动；2）事故及潜在的紧急情况；3）所有进人作业场所人员的活动；4）物品，设备的运输和使用过程；5）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。三、定义与术语1）危险、有害因素：可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。2）危险、有害因素识别：识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。3）风险：发生特定危险事件的可能性与后果的结合。4）风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。5）预防措施：指用以消除潜在的不符合或其他不期望的潜在情況的原因所采取的措施。注1：一个潜在不符合可能存在一个以上的原因。注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。6）纠正措施——指用以消除所发现的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。注1：一个不符合可能存在一个以上的原因。注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。7）可接受的风险其风险程度已降低到公司考虑其法律义务和职业健康安全方针能容忍水平的风险。8）持续改进指遵循公司的各项安全工作要求，强化公司安全风险管理体系，以达到改善整体安全健康绩效的循环过程。该过程不需要在活动的所有方面同时进行。四、职责制度执行过程中，各责任人和公司职责如下：81 （1）安全第一责任人（总经理）负责公司风险管理及控制的最终决策和不可接受风险控制措施的审批，并提供人力、财力、物力等的支持。（2）分管安全副总经理负责危险源识别与风险评价的组织领导和不可接受风险控制策划方案的审核。（3）办公室负责1)危险源识别、风险评价与控制策划的具体组织、协调、监督。2)组织不可接受风险及其控制措施的策划和制定。（4）各公司负责1)本公司所属范围内的危险源识别与风险评价工作，并将结果汇总以书面形式报办公室。2)本公司职责范围内的不可接受风险控制措施方案的制定与实施。五、工作程序及要求（1）危险源识别、风险评价和控制策划的基本步骤：确定是否为不可接受风险风险评价分析工作步骤划分作业活动评审控制方案的适宜性制定风险控制方案（2）作业活动划分1）划分作业活动的方法以按生产（工作）流程的阶段划分为主，根据情况也可以采取按地理区域划分、按与装置有关的操作划分、按作业任务划分的方法，把这几种方法结合起来。2）作业活动划分程度l所划分出的每种作业活动既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容）,也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）；l划分出的作业活动在性质上相对独立。（3）危险有害因素识别1）识别的范围危险源识别的范围应覆盖所有的作业活动；对每个作业活动，覆盖所有的作业内容，并充分考虑四种不安全因素：物的不安全状态，人的不安全行为，作业环境的缺陷，安全健康管理的缺陷。2）识别的方法81 采用工作危害分析法进行识别。即：对每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的物的不安全状态、人的不安全行动、作业环境缺陷和管理缺陷，然后将上述识别出的危险有害因素汇总。（4）风险评价方法对识别出的每项危险有害因素，都应进行风险评价。评价方法采用工作危害分析法和安全检查表法，其中工作危害分析方法如下：工作危害分析方法就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。安全检查表法针对每个检查项目的风险确定，参照危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。风险的数学表达式为：R=L×SR—代表风险值；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。1）R-风险评估表严重性可能性1234511234522468103369121544812162055101520252）R-风险值代表的风险级别及响应要求风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20－25不可容忍风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,且应对改进措施进行评估。立即15－16巨大风险采取紧急措施降低风险；建立运行控制程序；定期检查、测量及评估。立即或近期整改9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。2年内治理4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。条件具备时整改<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录。3）L-取值及其代表含义81 分数偏差发生频率安全检查操作规程或有针对性的管理方案员工胜任程度（意识、技能、经验）监测、控制、报警、联锁、补救措施5每天、经常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）。无任何措施，或有措施从未使用。4每月发生很少按标准检查、检查手段单一，走马观花。有，但不完善，但只是偶尔执行。不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）。有措施，但只是一部分，尚不完善。3每季度发生经常不按标准检查、检查手段一般。有，比较完善，但只是部分执行。一般胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错）。防范控制措施比较有效、全面、充分，但经常没有效使用。2曾经发生偶尔不按标准检查、检查手段较先进、充分、全面。有，详实、完善，但偶尔不执行。胜任，但偶然出差错。防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错。1从未发生严格按检查标准检查、检查手段先进、充分、全面。有详实、完善，而且严格执行。高度胜任（培训充分，经验丰富，安全意识强）。防范控制措施有效、全面、充分。4）S-取值及其代表含义等级法律法规及其他要求伤害情况财产（万元）生产影响环境污染、资源消耗分公司形象5违反法律、法规发生死亡>50主要装置停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动>30主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内3不符合企业的安全生产方针、制度、规定6-10级工伤>10一般装置或设备停工企业内范围内中等污染本市内影响2不符合企业的操作程序、规定轻微受伤、间歇不适<10受影响不大，几乎不停工装置范围污染企业及周边区内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损（5）确定不可接受的风险总的原则是根据本公司的法律义务和职业安全健康方针。属于以下情况之一者，判定为不可接受风险：1)81 以前发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，或轻伤、一般财产损失三次及以上的事故，且现在发生事故的条件依然存在，无论风险级别为几级，一律为不可接受的风险。对于曾发生过上述事故，但条件已发生变化，不会再有此类事故发生,这种情况不必列入。2)对于违反国家职业安全健康有关法律、法规、标准及其他要求中强制性规定的，列为不接受风险。对于其他违规，如劳动防护用品穿戴不全一类，凡是后果较为严重的，列为不可接受风险。3)被评价为一、二级的风险为不可接受风险。（6）制定不可接受风险控制计划1）控制计划的选择l需上硬件设施、需要进行技术改造才能控制的风险，采用“目标—方案”方式，制定控制该种风险的目标并为实现目标制定方案。l属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要上硬件设施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件，在文件中明确规定对该种风险的有效的控制方法，并在实践中落实这些规定，采用“运行控制”方式。l对于某些不可接受的风险，可能需要采取两种方式。2）对于采用“目标—方案”方式控制的不可接受风险，在制定方案时，按如下顺序选择控制措施：l优先考虑消除危险源；l其次考虑降低风险，措施包括采取工程技术措施、安全教育、安全规程等；l再次考虑采用个体防护装置。（7）可接受风险的控制1）被评价为三、四、五级的可接受风险，凡需上硬件设施、需要整改才能控制的风险，有关单位要在符合安全成本－有效性原则的情况下,制定控制措施。凡需采用“运行控制”方式的，要在程序文件或作业文件中有所体现。2）被评价为五级的可接受风险中，如属于可忽略的风险，则公司将不必采取专门措施进行控制。（8）风险评价信息的更新危险有害因素识别、风险评价每年至少进行1次。要求包括：1)修改、补充原来不完善或遗漏之处，不完善或遗漏之处可能是主动发现的，也可能是发生事故后发现的；2)81 着眼于作业活动、作业内容的变化，即对新的作业活动、作业内容，进行危险有害因素识别；对已不再从事的作业活动、作业内容，删去原来识别的内容。六、附则1、本规定解释权归办公室。2、本规定自发布之日起施行。七、附件《工作危害分析(JHA)记录表》81 工作危害分析(JHA)记录表单位：工作任务：工作岗位：分析人员及岗位：日期：审核人：序号工作步骤危害主要后果(参见后果的严重性评估准则)现有安全控制措施及发生频率（参见危害发生的可能性评估准则）LS风险度（R）建议改正/控制措施偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度安全措施81 安全教育培训管理制度一、目的为加强和规范公司安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号），制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司范围内的安全培训教育。三、职责（1）公司总经理为安全培训教育提供场地、资金、师资等资源保证。（2）办公室为公司安全培训的主管公司，负责管理人员安全培训组织工作；负责新员工公司、店级安全教育；负责组织在职员工岗前培训、年度再教育；负责转岗、复岗、顶岗前的安全培训教育；负责外来参观、学习人员和外来施工人员的安全培训教育；负责对培训效果进行评价。办公室负责识别安全培训教育需求，制定公司年度消防安全培训教育计划。（3）各公司和公司兼职安全员负责本公司日常安全培训教育，负责本公司新员工班组级安全培训。（4）总经理和专职安全管理人员接受上级主管公司的安全教育培训。四、工作程序（1）“三级”安全教育l“三级”安全教育是指对新入厂员工进行的公司、门店、公司三个层次的教育。l新入公司员工包括：新招收试用工、实习学生、离职一年以上的公司员工。l对于新入公司员工，均要进行三级安全教育。一级安全教育由办公室组织进行。l一级安全教育1）一级安全教育的内容为：安全生产的重要性；国家有关安全的法令和规定；公司生产特点及危险特性；公司安全、卫生、消防规章制度；一般的安全、卫生、消防知识。2）一级安全教育的时间不得少于24小时。3）一级安全教育考试完成后，由办公室负责存档、备案。l二、三级安全教育1）二级安全教育由各店结合本单位的工作性质和工作特点，进行安全生产教育。2）二级安全教育的时间为24小时。二级安全教育的主要内容为主要工作流程和设备简介，各岗位、设备有毒有害危险因素介绍；安全技术规程和典型事故案例等。81 3）三级安全教育由公司进行。教育主要内容为岗位安全技术规程、岗位操作法、事故案例、环境因素、安全装置及器具、个人防护用品、消防器材的使用方法、自救互救知识、事故预案等。“三级教育”时间不少于24小时。l三级安全教育均要建立档案，由办公室管理。（2）日常安全生产教育每年都要对所有员工进行的一次或多次的安全生产教育，称为日常安全生产教育。l日常消防安全教育由办公室在每年一月做出计划，公司具体组织实施。l日常安全生产教育可采用集中授课、公司安全活动、安全录象、发放资料等形式。l日常安全生产教育的内容应按管理人员、技术人员、操作及作业人员工作性质的不同分别进行。l公司副总经理及以上人员的安全生产教育时间累计不得少于16小时。l管理人员、技术人员、操作及作业人员、行政、财务管理人员、后勤服务人员每年的教育时间不少于20小时。l经过培训每年进行一次考核，由办公室组织进行。l公司安全活动日是日常安全生产教育的组成部分，由店组织，每月2次，每次一小时，每次活动应有一名生产管理人员参加。l公司安全活动日由课长主持。l公司安全活动日的内容为：学习安全生产技术规程及安全生产技术知识；讨论、分析典型事故案例、总结吸取事故教训；开展事故预想和岗位练兵；检查安全生产规章制度的执行情况，总结公司一月安全工作。l公司安全活动日要做到有领导、有计划、有内容、有记录，记录要有专用记录表本，记录要清晰、真实。生产管理人员要检查签名。l公司办公室要定期对公司安全活动日活动情况进行抽查，并检查公司安全活动日记录。（3）特种作业人员安全生产教育l公司特种作业人员包括：电工、电梯工等。l特种作业人员的安全生产教育，根据相关规定组织进行，特种作业人员必须持有相关证件方可上岗。（4）检修前安全生产教育l在店停业修前应对参加检修的所有人员进行安全检修的重要性、安全作业标准、安全规程和规定、检修方案、现场检修情况等内容的教育。81 l检修前的教育必须进行考试，考试成绩存档、备案。（5）相关方安全教育l凡参加公司新、改、扩建项目施工的外包工程人员，根据从事工作的性质及公司有关规定，由公司营运部组织，办公室协助进行安全教育，并与相关方签定安全协议书，作好教育记录。l外来参观学习人员在参观学习前，由公司营运部和办公室组织进行公司危险特性、有关安全生产规章制度及相关要求等方面的教育，并作好相应教育记录。（6）公司办公室对各公司安全培训教育进行监督，对不符合规定的按有关规定进行考核。（7）主要负责人和专职安全管理人员安全培训：初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。安全培训应当包括下列内容：1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；2）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；3）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；4）职业危害及其预防措施；5）国内外先进的安全生产管理经验；6）典型事故和应急救援案例分析；7）其他需要培训的内容。五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 特种作业人员管理制度一、目的为了规范特种作业人员的安全工作，提高特种作业人员的安全技术水平，防止和减少伤亡事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国行政许可法》等有关法律、行政法规，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有特种作业全过程的安全生产管理和控制，包括：电工、电梯工等。三、术语1、特种作业：对操作者本人，尤其是对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业，称为特种作业。2、特种作业人员：直接从事特种作业者，称为特种作业人员。四、职责办公室负责联系对公司特种作业人员的安全培训和发证工作，并建立特种作业人员档案，并负责对公司的特种作业人员管理进行监管。维修部负责联系对公司特种设备的年检和管理。五、工作要求1、特种作业人员应具备条件：（1）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；（2）无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；（3）具有初中及以上文化程度；（4）具备必要的安全技术知识与技能；（5）相应特种作业规定的其他条件。危险化学品特种作业人员除符合前款第（1）项、第（2）项、第（4）项和第（5）项规定的条件外，应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。2、从事特种作业人员必须进行安全教育和安全技术培训，经考核合格取得操作证者，方准独立作业。培训时间和内容根据现行的特种作业安全技术考核办法和有关规定确定。3、取得安全作业证的操作工应每年至少进行一次安全教育考试和安全技术考核，考核不合格者，可在两月内进行一次补考，仍不合格者，收缴安全作业证。81 4、起重机械操作工、叉车司机由市场监督管理局组织考核、发证，并按国家有关规定定期复审。5、从事特种作业人员必须在日常生产中严格遵守安全作业规程，遵守公司规章，对违章作业和因此造成事故者，根据违章和事故情节，给予经济处罚直至扣证进行停工安全学习，并记入操作证。6、本公司特种作业人员必须持证上岗。有关法律、行政法规和国务院对有关特种作业人员管理另有规定的，从其规定。六、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 设备设施安全管理制度一、目的为加强设备设施的管理，安全、合理、有效地发挥效能，做到正确使用，使设备设施持续保持良好的性能，以保证设备设施的长周期、安全稳定运转或使用，特制定本制度。二、适用范围本制度的设备设施包括运营设施和安全设施。运营设施是指用于公司正常运营的设备设施。安全设施是指公司在经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的设备和采取的措施，如消防设施、疏散设施、监控设施等。三、职责1、维修部是公司的设备设施主管公司，负责设施设备及配件的选型与验收。建立公司的设备设施档案及台账，负责特种设备的检测检验工作。2、职能公司负责各辖区内生产设备的使用和维护，并对生产设备进行台账登记、维修保养等日常管理工作负责。3、设备使用单位协同维修部参与对设备的改造和验收。四、工作要求1、设备设施经维修部等公司验收合格后，由使用公司办理生产设备领用手续。维修部建立公司设备设施台帐，落实管理责任，保证各种设备设施正常运行，经常检查和保养并落实到人。2、各相关职能公司根据需要编写《设备操作规程》，经维修部审批后发放给使用公司。对于精密设备或关键、特殊工序所用的设备以及检验和试验的仪器设备均要编制相应的操作规程，同时要求相关操作人员应接受适当培训，操作人员通过现场考核，确认合格后方可让其操作。3、两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，交接内容包括设备运转的异常情况、原有缺陷变化、运行参数的变化、故障及处理情况等。4、操作人员发现设备有严重故障，并有发生事故的危险时，应立即停止操作逐级报告，并采取适当的安全措施。5、使用公司必须指定专人负责设备的日常使用工作，并严格执行操作规程和使用办法。对不遵守规定，造成设备丢失、损坏者，应进行处罚。非本岗位操作人员未经批准不得操作本机。6、各公司81 对设备使用状态负有监督职责，对无正当理由长期闲置不用、使用不合理或利用率低下的设备有权重新调配使用。7、备维护保养规定1）现场使用的生产设备应有统一的编号，以便于维护保养。2）店各公司根据设备的性能、使用频率等要求制订《设备年度维修保养计划》，报请维修部批准后执行。3）各公司建立本公司的安全设施台帐和安全设施检查和保养记录，安全设施的检维修应编入设备检修计划，定期给予检修和校验，并将检修和校验结果存入档案。4）各公司设备操作人员做好设备的日常维护和保养。日常生产中出现机器故障，应及时修理，自行无法修理的，应及时报告公司主管协助解决。修理结束后应填写《设备检修记录单》，检修好的设备使用者应在《检修单》上签字确认。各车间应将重大检修情况记录在相应《设备管理卡》上。5）设备发生损坏、丢失或其他事故，要迅速报告设备主管公司，查清原因，填写损坏、丢失报表，办理清账手续。6）所有设备设施一律不准私自拆改，如确需拆改，需由使用单位向维修部提出申请，经批准后实施。7）对无法检修或无修理价值的设备，使用公司应提出报废申请，经过技术鉴定填写《设施报废单》，经公司负责人审核，报总经理批准后报废，并在《设备管理卡》上及《生产设备台账》上标识。五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 新开店面消防安全设施“三同时”管理制度一、目的为加强公司店店面建设项目安全管理，预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命和财产安全，根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》以及其他相关法律、法规，特制定本制度。二、适用范围适用于公司店店面新建、改建、扩建项目的安全设施管理。三、职责1、总经理对安全设施“三同时”的实施负总体责任；2、维修部负责对安全设施的验收及维护保养，确保安全设施的有效使用。四、工作要求1、建设项目设立应当符合安全运营条件。公司应当对建设项目设立的安全运营条件进行论证，并形成安全运营条件论证报告。安全运营条件论证报告应当包括下列内容： (1)建设项目内在的危险、有害因素对安全运营的影响；(2)建设项目对周边设施、单位的生产活动和居民生活安全方面的影响；(3建设项目周边设施、单位生产活动和居民生活对建设项目安全运营的影响； (4)当地自然条件对建设项目安全运营的影响；(5)其他需要论证的内容。2、公司应当将安全运营条件论证报告报地方安监主管公司备案。 3、建设项目安全设施设计应当依法委托具备相应资质的设计单位进行，并编制安全设施设计专篇。 4、建设项目应委托资质单位编制安全评价报告。5、建设项目安全设施竣工后，公司应当依法组织对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足安全要求，并处于正常适用状态。6、建设项目建成后进行试营业的，公司应当按照有关安全生产的法律、法规、规章和标准编制试营业方案。试营业方案应当包括下列内容： (1)建设项目施工完成情况；(2)营业类型和设计能力； (3)试营业过程中可能出现的安全问题及对策； (4)采取的安全措施； 81 (5)事故应急救援预案； (6)试营业起止日期。7、在采取有效安全措施后，方可将建设项目安全设施与主体工程同时试运营。五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 施工和检维修安全管理制度一、目的为了加强施工与检修过程中的安全管理,保障施工与检修人员的安全,依据国家法律、法规和标准，结合公司实际，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司范围内新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工及所有检维修作业管理。三、工作职责1、总经理应对施工和检维修安全提出要求，并对确保提供资金投入和资源支持；2、维修部组织制定新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工以及年度检维修计划和方案，对施工和检维修的质量和进度负责；3、办公室全面负责施工和检维修安全的监督管理和危险作业的许可办理；4、各店制定安全检修方案，报维修部和办公室批准后方可实施。各设备使用单位应如实填写检修记录，记录内容至少包括培训教育、检修进度、检修安全、检修质量等方面的内容；5、各作业公司及人员严格履行作业安全职责的落实。四、施工安全管理要求1、施工前的准备1）公司新建、改建、扩建、技措、大修等工程施工，必须加强施工的组织管理，按照施工图纸编制施工方案，报请主管副总经理批准；2）每项工程施工前，施工公司的负责人、工程技术人员、施工员、工长等，在逐级布置生产任务和技术交底的同时，必须逐级进行安全指令和安全措施的交底，不经安全措施交底的工程项目不得施工，工人有权拒绝施工；3）有两个以上单位联合施工时，应由建设单位和总承包单位统一组织管理现场的安全工作，分包单位必须服从建设单位和总包单位的指挥，对分包给建筑安装队施工的工程项目，工程承包合同要明确安全责任和要求，对不具备安全施工条件的施工单位，不得对其发包工程；4）所有工程项目的施工方案，都必须有危害识别和安全施工技术措施内容。爆破、大型吊装、水下及深坑作业，拆除等特殊工程，都要编制单项安全施工技术方案，批准后方可开工。81 2、施工现场管理1）参加施工的人员，必须熟知本系统、本工种、本岗位的安全技术规程，施工单位必须同时遵守生产建设单位的有关安全制度，并接受监督；2）施工现场，按施工总平面和分部、分项工程施工平面布置，应符合安全要求，安排施工临建设施及机具、材料和水、电、气管网等，都要符合安全、防火和工业卫生要求；3）施工现场内的坑、井、孔洞、陡坡、高压电气设备、易燃、易爆场所等，必须设置围栏、盖板、危险标志，夜间要设信号灯，必要时指定专人负责。各种防护设施、安全标志，未经施工负责人批准，不得移动或拆除；4）施工现场的道路必须保持畅通，道路宽度、转弯半径必须保证行车安全要求，场地狭小、行人来往和运输频繁地点，应设临时交通指挥和交通标志；5）阴暗场所和夜间施工现场应有足够的照明；6）施工必须在工程负责人的统一指挥、监督下进行；7）施工单位在拆除工程施工前，应对全部待拆除建筑物、构筑物及化工装置的周围场所进行全面检查，制定拆除方案，拆除方案要有安全措施和危害识别，对危险部位应先消除危险后再拆除，拆除时按自上而下、先外后内的顺序进行，禁止数层同时拆除，不准用挖切或推倒的方法拆除，未拆除的部分应保持稳固；8）拆除的物件不准由上部向下抛掷，要采用吊运和顺槽溜放的方法，并及时清理现场；9）动土作业必须按规定办理动土安全作业证，按规定审批后，方可进行作业；10）挖土应自上而下进行，禁止采用挖空底脚的办法。使用机械挖土，要先发信号，挖土机回转范围内不准进行其它作业；11）挖土施工应视土壤性质、温度和挖掘深度留有安全边坡或放置固壁支撑。如发现边坡有裂缝、疏松或支撑有滑动、折断等危险征兆，应立即停止作业，采取有效措施，拆除固壁支撑时，必须按回填自下而上进行；12）挖出土方堆放位置，距沟边不得小于0.8米，在沟道转弯的拐角处不得小于1.5米，土方堆置高度不得超过1.5米；13）在坑、沟内作业时，注意对有毒、有害气体的检测，保持通风良好。发现有毒气体泄漏时，应采取防护措施，迅速撤离现场；14）在靠近建筑物及构筑物的地点动土时，应按挖掘深度采取必要的安全措施；15）施工现场存放易燃、易爆、有毒物质时，必须设专库专人保管；16）施工现场要按规定设置消火栓或消防器材，按公司相关制度履行动火、用火手续。81 3、施工机械和电气设备安全规定1）各种机械必须专人管理，按该机械安全规程操作，定期维护检修，保持机械设备完好；2）各种施工机械以及电机的转动和危险部位，都要装设防护装置；3）起重机械、木工机械等各种安全装置必须齐全完好；4）施工现场的电气设备、工具、线路必须配有专职电工维护管理；5）所有电气设备必须保证接线正确，保护接零或接地良好；6）架设的高、低压线路必须符合有关电气安全工作规程的要求；7）手持电动工具和移动电器用具，必须绝缘良好，配有漏电保护装置。4、施工完工后处理1）施工完工后，撤除安全标志，恢复安全设施；2）场地清理干净，保证道路畅通。五、检维修安全管理要求1、检维修前准备1）所有检维修项目均应在检修前办理相应的安全作业证，并履行审批手续；2）检维修项目应指定项目负责人；3）检维修设备、管道等的清洗置换工作由其所在岗位负责，检维修项目的具体实施由相关公司及外包单位；4）重大检维修项目计划由门店或维保部起草，公司办公例会审批后组织实施。检维修计划要求项目齐全，内容详细，责任明确，措施具体；5）检维修项目负责人对检维修工作实行统一指挥、调度，确保检维修的安全；并对维修人员交代清楚任务、注意事项；落实安全措施；6）检维修项目负责人及监护人检维修前要根据作业工种、劳动条件、劳动环境的不同对检维修人员的个人防护用品的安全性、适用性进行确认，确保作业人员穿戴符合要求的劳动防护用品；7）维修人员应在检维修前，做到检修机具齐备，并对检维修使用的工具、设备进行详细检查，保证安全可靠；8）检维修前，检维修项目负责人应详细检查并确认工艺处理合格等情况。每次作业前，按要求对现场进行检查，经维修人员签字确认后方可作业。2、检维修安全规定81 1）检维修作业应严格执行检修安全技术规程，检维修人员要认真遵守相关的安全技术操作规程；2）检维修的设备、管道与生活区的设施、管道连通时，必须隔绝；3）检维修易燃易爆设备时，必须使用防爆器具，或采取其他防爆措施，严防产生火花；4）在检维修区域内，对各种机动车辆要进行严格管理；5）在检维修过程中，要仔细观察周围和生产情况，当生产发生故障、出现突然排放危险物或紧急停车等情况时，应停止作业，迅速撤离现场；6）检维修电气设备时，必须切断电源，并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上禁止启动牌或上安全锁卡；7）在检维修过程中应备有必须的防护器具、消防器材。3、检维修完工后处理1）一切安全设施恢复正常状态；2）由工作人员清理现场，维修工作好检修设备的维护保养；3）检维修后的设备按规定进行试运行合格后，经门店负责人确认后，双方办理交接手续。六、施工与检维修的监护要求1、在营业区每一个施工与检维修作业过程中，必须安排专门人员负责监护；2、监护人要熟悉现场，明确安全防护措施；能冷静分析并果断处理作业中可能发生的紧急情况；会熟练使用各种救护器材，熟识一般救护常识；3、作业前，监护人必须会同作业人确认安全防护措施的落实情况；4、作业过程中，监护人有权且必须制止违章作业；5、监护人员要监守岗位，时刻注意被监护人的情况，并注意自身安全；6、从事危险性较大的监护任务时，要根据情况增加监护人员；7、作业结束后，监护人员必须对现场作最后的检查，确认没有问题并作好记录后，方可离开。七、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 重大火灾隐患管理制度一、目的　　为有效地预防火灾事故的发生，认真整改火灾隐患，依据《消防法》、公安部消防局《重大火灾隐患判定、督办及销案办法》和《重大火灾隐患判定标准》，结合公司实际，特制定本制度。二、适用范围适用于公司内火灾隐患的管理。此外，无论是公安局、公司，还是地方消防机构检查发现的本公司火灾隐患的整改，亦适用本制度。三、职责1、各店负责所辖区内火灾隐患的管理。2、办公室负责公司内火灾隐患管理工作的监督检查。3、公司的消防设施、器材由所在单位进行日常检查，维修部负责管理维护。4、办公室负责对公司的消防设施、器材进行监督检查。四、工作要求1、火灾隐患的界定火灾隐患是指违反消防法律、法规，具有火灾危险性，可能造成火灾，需要限期或立即改正的情形。认定条件如下：1）有违反或不符合消防、法规或消防技术规范、标准的事实存在；2）由于违反或不符合消防、法规或消防技术规范、标准，而导致人的不安全行为、物的不安全状态、工艺技术上的缺陷或管理上的漏洞，以致存在火灾危险性，有可能造成火灾危害的；　　3）需要投入一定的人力、物力，在规定的时间内或立即整改的；　　4）凡火灾隐患能在短时期内或立即整改的，为一般火灾隐患；　　5）凡火灾隐患需要投入的人力、物力多，整改时间长而不能立即整改，可能导致火灾发生或火灾危害增大，并可能造成特大火灾事故后果和社会影响的，为重大火灾隐患。重大火灾隐患的判定详见公安部《重大火灾隐患判定标准》。2、火灾隐患的主要范围1）建筑物方面：l建筑地址选择不当，布局不合理，防火间距不足，违章乱搭乱建的；81 l明火作业场所、仓库、营业区交错布置；l在甲、乙类物品库房内设置办公室、休息室的；l违章搭建违章建筑，影响安全布局，占用防火间距，阻塞消防车通道的；l建筑物的结构、耐火等级、层数、面积与使用性质不相适应，如甲、乙类物品库房采用三级或以下级耐火等级建筑等违反或不符合有关消防技术规范的；l有可燃气体、与空气形成爆炸性混合物，易引起火灾爆炸危险的场所，未采取相应通风、防火、防爆措施或设置不当的，液化气气瓶库没有设置足够的通风孔，或将通风孔设置在建筑物上部的；l安全疏散出口数目不足、疏散宽度过小、疏散距离过远的；建筑内安全出口、疏散楼梯、疏散通道被封堵、站用的。2）电气设备方面：l不按环境选择导线和敷设方式，截面与负荷量不相适应，电线乱接乱拉，导线严重破损、接触不良等，有可能造成短路、过载、接触电阻过大，产生电弧、电火花的；l照明灯具与使用场所不相适应，易燃易爆场所不采用防爆灯，在物资仓库内使用功率超过60瓦的白炽灯泡，或灯泡与可燃物未保持不小于0.5米水平距离等，与可燃物相临近的；l配电盘材质与使用环境不符，用木、竹等可燃物制作的，在有可燃粉尘或纤维产生的场所采用非密闭型配电盘；接线零乱，导线选型不合要求，配电盘内用裸导线连接的；熔断器不符合额定电流要求或用铜、铁丝代替保险丝的；l用电设备安装使用不合要求，选型与使用场所不相适应，缺乏安全装置的；在有爆炸危险场所选用非防爆、有可燃粉尘场所选用非密闭型开关、接触器、电机的；在同一线路上接入过多的并联负载或不经过计算随便更换大功率用电设备以至过载的；在导线截面积改变和接入负载时，没有安装合适的熔断器的。　3）物资储存方面：l物资存放过密、过多，超过额定库容量，内部没有留足“五距”（即梁距0.3米、灯距0.5米、墙距0.5米、柱距0.3米、堆距1米）防火间距不够，无检查通道，通风不良，易受潮、蓄热，不符合《仓库防火安全管理规则》要求的；l易燃液体与易燃、可燃固体、可燃气体混放在一起，氧气瓶与油脂配装，遇水燃烧物资与含有水分的物资放在一起，汽油与酒精等灭火方法不同的物资存放在一起等易燃易爆化学物品储存、包装方法不符合防火要求的。81 　　4）消防安全防护方面：l疏散指示标志缺少、损坏或者标识错误，影响人员安全疏散的；l设备没有静电接地装置或接地装置的工频接地电阻大于30欧姆的；l电器产品、燃气用具的安装或者线路、管路的敷设不符合安全技术规定，危及消防安全的。　　5）明火作业方面：l火源或热源，靠近可燃物体、物质的；l在明火作业场所存放易燃可燃物质，在未清除或采取安全防护措施的情况下，进行明火作业的；l在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令吸烟、使用明火的。　　6）消防器材设施方面：l消防水源、消火栓未安设或者设置不当、水压过小、损坏，不适应灭火需要的；l消防器材缺乏，配备数量及其性能与使用场所不相适应，放置位置不当或者损坏的；l室内、外消防设施被埋压、围占、损坏，影响使用的。　　7）消防组织和管理工作方面：l未按要求建立防火安全规章制度或操作规程，或不健全不落实的；l重点部位消防设施管理值班人员或消防巡检人员脱岗的；重点工种、特殊岗位人员未经消防培训上岗操作的；l违章关闭消防设施、违反安全操作规程，不讲科学，冒险蛮干，随意拆卸或更换易燃易爆物品或场所的安全装置等管理不善、违反消防安全规定的。3、火灾隐患的整改　　1）对于下列违反消防安全规定的行为，责任单位应当责成有关人员当场改正并督促落实：l违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的；l违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；l将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；l消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪作他用的；l消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；l违章关闭消防设施、切断消防电源的；81 l其他可以当场改正的行为。　2）对于不能当场整改的火灾隐患的处理：l按照逐级负责的原则，火灾隐患的责任分公司职能管理公司或专（兼）职消防管理员应及时将存在的火灾隐患情况向分公司消防安全管理人或消防安全责任人报告，提出整改方案；l对于分公司能够自行整改的，分公司消防安全管理人或消防安全责任人应当确定整改措施、期限以及负责整改的公司、人员，并落实整改资金；l火灾隐患整改需要一定的时间或过程，在火灾隐患未消除之前，责任单位应当制订过渡防范措施并落实，以保障安全。不能保障安全，随时可能引发火灾或者一旦发生将危及人身安全的，责任单位应当自行对危险部位采取停产停业整顿的措施；l对于公司无力整改的，公司应将存在的火灾隐患情况和整改方案上报门店。公司按照自身的能力和责任分工进行整改。门店无力解决的上报公司主管公司。3）对于公司、等上级检查发现通知、通报的消防隐患，责任门店在按上述规定整改完成后，将“火灾隐患及其整改情况报告”上报到公司办公室。4）对于公安消防机构下发的“责令限期改正通知书”、“重大火灾隐患整改通知书”等法律文书的，如直接下发到分公司的，由分公司建立“公安消防机构填发的各种法律文书”表，上报公司复印件（下发到公司的由公司建立），由责任门店在按上述规定整改完成后回复并将“火灾隐患及其整改情况报告”上报到公司办公室，然后由公司办公室进一步进行整改。五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 作业安全管理制度一、目的为了加强公司危险作业安全管理,认真负责，规范作业，制止违章，防止安全、工伤、消防事故，保障作业人员生命和公司财产安全，根据《安全生产法》，并结合公司实际，制定本制度。二、适用范围在本公司所属范围内所有公司和员工适用于本制度。三、职责1、公司主要负责人对本公司的安全作业全面负责；2、各公司主管负责人对本公司安全作业负责；3、作业现场监护人对直接作业和辅助人员的安全作业负责；4、各现场作业人员对自已的安全作业负责；5、外来工程施工队主要负责人对本队安全作业负责。四、工作要求1、总要求1）危险作业安全管理应与事故预防相结合。各公司应坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持“谁主管、谁负责”和“安全生产、人人有责”的原则。2）根据各级员工和公司消防安全责任制，各公司必须遵守本制度和有关安全制度等，加强作业现场的安全管理，完善作业现场安全条件，确保作业安全。3）各公司在危险作业前负责对所有作业人员进行安全教育，提高作业人员的安全意识和自我保护的能力，规范作业，防止事故。教育应做好书面记录。4）针对在作业中发生的安全、工伤、消防事故，严肃追究事故责任人和公司的责任，严肃处理与考核。2、危险作业种类和身体条件1）危险作业种类l高空作业；l进入容器、设备作业；l进入天棚内作业；l进入下水道等闭塞场所的作业；l带电作业；81 l禁火区动火作业；l有爆炸爆破危险的作业。2）从事危险作业人员的身体条件l作业人员应年满18周岁，经体格检查应合格，确保直接作业和辅助作业的员工身体健康。l禁止患有以下疾病的人员从事危险作业：心脏病、高血压、低血压、严重贫血、癫痫病、精神病、严重关节炎、深度近视眼病及患有不适应危险作业的疾病，严禁从事危险作业。l工作人员饮酒后，精神不振时禁止危险作业。3、危险作业申请审批1）在危险作业前，由从事作业公司负责办理危险作业申请审批手续。先进行危险作业审批或填写《动火审批单》，一试二份，明确填写作业地点、作业内容、作业日期、确定直接作业和辅助作业人员与身体健康状况、现场监护人和指挥人、制定“防护措施”或“安全防范措施”，报安全或消防管理公司主管领导批准后，方可作业。一式二份，作业公司一份、安全或消防管理公司一份备查。2）由外来工程施工队来公司到公司从事危险作业，由外来工程施工队负责危险作业审批或填写《动火审批单》，先报所在公司审批，由公司主要负责人或安全员现场检查后提出意见，签名后，再由工程施工队报安全或消防管理公司主管领导批准后，方可作业。一试三份，外来工程施工队一份、所在公司一份、安全或消防管理公司一份备查。3）如果因工作需要，确实将一般作业改为危险作业的，也应按《作业安全管理制度》的规定办理申请审批手续，经批准后，方可作业。如情况紧急，来不及履行申请审批手续，现场应定人负责，及时采取有效防护措施，并立即报告安全或消防管理公司主管领导和公司安委会领导。4、安全检查与管理1）对作业现场认真检查。公司级负责监查，监查后应有书面记录。对在监查中发现的危险隐患或违章行为及时发出《火灾隐患整改通知书》，限时限期整改，防止事故发生。2）各公司负责对危险作业现场的每日检查，对发现的问题，及时整改，有效消除隐患，控制事故。当收到公司《火灾隐患整改通知书》后，公司主要负责人应及时签名，并组织有关人员立即整改，在限定时期内整改完毕，同时将整改情况时反馈给安全或消防主管公司或公司安全、消防专职管理员。3）各公司81 对公司级负有安全监督检查管理职责的专管人员依照国家安全生产法与条例、公司安全消防管理制度等履行监督检查管理职责，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。4）在发出《火灾隐患整改通知书》时，被检公司主要负责人拒绝签字的，监查人员应将此情况记录下来，向安全公司、消防公司领导或公司安委会领导报告。5、考核1）有下列情况一的，应将存在问题公司列入月度安全消防考核中。具体以下：l从事危险作业，公司在作业前未办理危险作业申请审批手续；l作业前，公司未对全体作业人员进行现场安全教育；l从事危险作业人员有未满18周岁的；l从事危险作业人员有身患禁止疾病或患有不适应危险作业的疾病；l作业中，作业人员未按“防护措施”或“安全防范措施”内容执行的；l作业现场监护人以任何理由离开了监护点的；l作业人员不按规定正确穿戴专用防护用品，不正确使用防护用具等；l危险作业现场未划出禁区，禁区未挂“安全消防警示标识”牌等；l在电焊、气割场地上，易燃易爆物品未移至安全地带；l有违章作业或冒险作业；l作业后，未及时清理工具、用具、材料等；未及时清除铁角、火种、废物废料等未及时拆除临时用电源线等；2）对造成重大安全、工伤、消防事故的，应按〈安全生产法〉的规定追究法律责任，严肃处理。五、术语1、高空作业：是指距离地面2米及2米以上、工作斜面坡度大于45°、工作地面没有平稳的立脚地方或有震动的地方、有可能坠落的作业。高空作业级别划分：作业高度在2-5米时，称为一级高空作业；作业高度在5-15米时，称为二级高空作业；作业高度在15-30米时，称为三级高空作业；作业高度在30米以上时，称为特级高空作业。2、进入容器、设备内有中毒、窒息、烫伤、坠落等危险的作业；3、进入房顶天棚内作业：是指在公司顶内作业；4、禁火区动火作业：是指消防重点部位：仓库、机房、办公室等；六、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 相关方及外用工安全管理制度一、目的为加强公司外用工的安全管理，规范外用工管理的程序，确保公司正常安全秩序和杜绝或减少各类伤亡事故的发生，特制定本制度。二、适用范围适用于公司相关方以及外用工的安全管理。三、职责办公室负责公司相关方以及外用工的安全管理。四、工作要求1、公司招收外用工必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，贯彻“谁雇用，谁管理”，“谁用工，谁负责”的原则，依法承担起外用工、临时工安全管理的权力和义务。切实保障公司正常的安全生产秩序，保护公司职工的安全和健康。2、公司必须按照国家有关劳动保护法规和上级有关要求，建立健全公司外用工的安全管理制度，明确公司内部各职能公司的管理职责、协调方式和相互制约的管理机制。3、公司雇用外用工(队)必须严格履行如下手续：1）用工合同签订前，必须严格审查外用工的营业执照所确定的经营范围;施工许可证;建筑施工安装企业资质等级证明书及企业负责人安全管理资格证书;该队伍的合同签订人应持有法人代表证明书或法人委托书;该队伍特殊工种人员的特种作业人员上岗证;该队伍外来劳动力持有外来人员就业证卡，手续完备方可签订合同；2）双方签订项目合同时，必须同时签订安全协议书作为主体合同的首要附件，具有同样的法律效力，双方必须严格履行。4、公司招用临时工，必须严格履行如下手续：1）公司招用外来劳动力为临时工，必须为外来人员身份信息登记；2）上岗前必须由用工公司按岗位要求进行安全技术培训、考核，存档备查并发放工牌；3）凡从事特殊作业的临时工必须持劳动公司签发的《特种作业人员操作证》方可作业；4）凡长期使用的临时工(指3个月以上)必须到区劳动局仲裁公司办理劳动合同签证手续，领取签订《临时工劳动合同书》一式两份，由用工单位与临时工分别保存。公司持《临时工劳动合同书》和“临时工签证表”81 到区劳动局办理《临时工安全操作证》的发放手续。5、公司中各用工公司对经审查批准使用的各类外用工及临时工，必须及时向人力资源部备案并报送手续复印件，公司人力资源部必须随时掌握本单位外用工和临时工的来源、人数、用工项目、用工期限和安全合同的执行情况，并建立外用工、临时工安全管理档案。6、公司用工单位及办公室要加强外用工临时工作业现场的监督检查，发现违章，立即制止，甚至处罚。要加强外用工、临时工的住宿管理，制止违章取暖和用电，防止一氧化碳中毒和触电事故发生。五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 变更管理制度一、目的为了加强变更规范管理，清除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，提高工作质量，促进变更管理工作制度化、规范化、特制订本制度。二、适用范围适用于公司工作程序、技术、设备、人员、管理制度等所作的永久性或暂时性变更的控制管理。三、职责1、办公室：是公司安全、环保、职业卫生变更的分管公司。2、营运部：是工作程序、技术标准变更管理的分管公司。3、维修部：是装置、设备变更的分管公司。4、人力资源部：是组织机构、管理制度和人员变更的分管公司。四、工作要求1、人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报人力资源部审核，主管经理审核，方可人员调动。2、管理的改变，任何人无权做出管理改变，确需管理改变，由单位写出申请报主管经理审核，总经理批准，方可进行管理的改变。3、工作程序、标准的变更1）使用公司不准随意变更工作程序，尤其是各种设备、大型空调设备、电梯等重要控制指标；2）公司技术负责人要组织本公司技术人员及操作人员进行技术定额的查定，监督指标执行，优化操作技术，消化吸收外来经验。从实践中找出影响安全，成本和生产过程控制的不合理的指标，及时提出变更意见；3）各级技术管理人员要深入现场，督促检查指标的执行情况，了解存在的问题，及时提出变更意见。4）门店工作流程更程序一般指标变更由营运部技术负责人向公司主管公司提交门店工作流程变更申请表。由生产技术负责人协调设备、安全、调度、供应及其他相关职能公司，对工作流程变更申请进行论证。由营运公司编制工作流程变更通知单，经公司技术负责人批准，下发各门店并报人力资源部备案。81 5）工作流程变更、设备技术变更l生产单位不准私自变更工作流程，降低原辅材料质量标准。l关键设备及装置的更新、大修要由有关技术人员广泛搜集新设备、新技术信息，研究在用设备、装置存在的问题，提出改造方案，经公司负责人审核，经总经理办公会批准后，适时安全实施。4、档案管理1）人员的管理，由人力资源部存档；2）技术性的档案实行统一管理原则，营运部负责统一管理技术档案，经营单位可以复印，保存复印件；3）设备档案由营运部负责管理，经营单位可以复印，保存复印件。4）要加强技术保密管理，严格遵守管理的规定。五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 职业健康管理制度一、目的为了贯彻执行“预防为主，防治结合”的方针，保障员工在生产劳动过程中不受职业病危害因素的影响，预防职业病的发生，保护职业病的合法权益，提高劳动生产率，根据《职业病防治法》的规定，结合公司实际，特制定本制度。二、适用范围本制度规定了职业健康管理职责及作业管理，作业环境管理，职业健康管理等职责，适用于公司所有涉及职业健康管理的单位。三、职责1、公司人力资源部、办公室及各门店等应当加强对职业病防治的宣传教育，普及职业病防治知识，增强员工职业病防治观念，提高员工自我健康保护意识。2、公司任何单位或个人有权对违反本制度的行为向公司领导、安全环保公司、卫生监督公司检举、报告。四、工作要求1、总要求1）公司各级行政主管领导在各自工作范围和管理权限内负责本单位职业健康管理工作，公司安全生产委员会对全公司职业健康工作进行指导、决策及监督管理。各级员工代表组织有权对职业健康工作进行群众监督。2）人力资源部负责职业健康监护，主要负责职业健康体检和医疗。按照《职业病防治法》的规定，职业病诊断应当由省级以上人民政府卫生行政公司批准的医疗卫生机构承担，我公司仅以此机构出具的职业病诊断结论执行政策。3）涉及职业病危害因素的公司必须指定兼职职业健康管理人员。2、作业管理1）必须认真落实新建、改建、扩建项目（简称“建设项目”）职业健康设施“三同时”管理规定。l职业健康设施的设计必须认真贯彻《国务院关于防尘，防毒工作的决定》，并严格执行《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）及有关行业标准、规定；l对职业健康有特殊要求的（如有毒、有害、有放射性）危害性较大的设计项目，必须经职业健康科和有关公司审查同意，符合安全卫生要求后才能实施。属职业病危害严重的建设项目，同时报安全监察行政公司进行设计审查；81 l维修部及施工单位要对职工安全卫生设施工程质量负责；设备及物资供应公司要对所购进设施、设备、防护器材的质量负责；职业健康科对建设项目职业健康设施实行监督管理；l职业安全卫生设施竣工验收要与主体工程同时进行，必须有项目主管公司、职业健康科人员参加，验收合格后方可投入生产运行；l生产设备检修时，安全卫生设施必须同时列入计划，同步检修，同步投入生产。2）尘毒作业单位必须依据《国务院关于防尘、防毒工作的决定》及有关标准、规范加强尘毒作业管理。l尘毒作业现场操作尽量选择隔离化、遥控化、密封化等非直接接触作业方式；l必须建立健全各项尘毒作业操作规程及有关管理制度，严禁违章作业；l尘毒作业场所控制章、操作室、人员休息室内，尘毒浓度不得超过国家限值标准；l从事尘毒作业职工，要尽量缩短接触时间，要加强个体防护。非进入尘毒浓度超标场所作业不可时，必须穿戴好个体防护用品。3）尘毒、高温、噪声、振动作业环境按照国家标准实行分级管理。4）尘毒作业环境浓度合格率，高温、噪声、振动作业环境指标合格率，职业健康防护设施运行效率等指标应作为安全环保管理考核指标。5）尘毒、噪声、振动作业单位应建立防护设施运行、维护和管理制度、管理档案。6）涉及职业危害因素的单位必须按照国家规定的标准为职工提供职业病防护用品。并督促职工正确使用和穿戴。职业病防护用品必须符合国家标准或行业标准。7）任何单位或个人不得随意拆卸停用各种职业健康防护设施、标识，因故必须拆卸、停用时须报经安环公司批准，并在生产设备检修完毕时及时恢复。3、健康管理1）员工就业前、在岗和特殊健康检查、职业病人离退后复查。2）检查结果必须建立员工健康监护档案。健康监护档案包括劳动者的职业史、职业病危害因素接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等个人健康资料。3）职业病体检、医疗及营养费等待遇按照国家或地方政府公司规定执行。用于预防和治理职业病危害、工作场所卫生检测、健康监护和职业健康培训等的费用，按国家有关规定，在生产成本中据实列支。疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用，由用人单位承担。4）根据有关职业病报告管理规定，人力资源部定期向公司安全生产委员会报告我公司职业病发生、发展情况。81 五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 劳动防护用品和保健品管理制度一、目的为保证安全生产，改善劳动条件，预防职业病发生，保护劳动者的健康，使劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害及职业病危害进行相应的防护用品配备，加强员工劳动防护用品和保健品的管理，根据《劳动防护用品监督管理规定》第1号文和《江苏省劳动防护用品配备标准》，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本公司内各门店及各下属公司。三、职责主管公司：办公室负责监督本制度的执行。相关公司：各公司、各分店为本制度的执行公司。四、工作要求1、在生产过程中，因化学因素、物理因素、生物因素而产生的有害因素和劳动过程中及作业现场的安全卫生设施不良产生危害因素，均应对作业人员进行劳动防护用品配备。2、免费为生产人员提供符合国家规定的劳动防护用品，并不以货币形式或其他物品替代。3、员工因特种作业确需配置特种劳动防护用品的，经认定后配置或借用。4、凡作业环境会对从业人员产生危害的岗位按照标准规定发放保健品。5、凡在作业过程中佩戴和使用的保护人体安全的器具，如安全帽、安全带、安全网、防护面罩、过滤式面具、空气呼吸器、防护眼镜、耳塞、防毒口罩、特种手套、防护服、绝缘手套、绝缘胶靴、绝缘垫等均属防护器具，必须妥善保管，正确使用。6、劳动防护用品由专人采购符合标准要求的产品，按规定入库，发放给使用人员，填写《劳动防护用品发放登记台帐》，由公司安委会监督、检查发放情况。7、劳动防护用品的使用1）员工进入生产装置或施工作业现场，必须按照规定穿戴防护用品，否则按照违章处罚；2）各公司及各门店对特种型防护用品如：防毒面具、空气呼吸器等要建立台帐，常用的防护用品应存放在公众易于取用场所，做到防潮、防高温、防锐器损坏；3）对使用方法比较复杂的防护用品，如：防毒面具、呼吸器等必须认真研读使用说明，正确掌握其使用方法；81 4）对因工作原因造成损坏的特种型防护用品，所在公司负责上报更换。对非因工造成劳动防护用品损失的按原价赔偿。五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 安全检查及事故隐患管理制度一、目的根据《中华人民共和国安全生产法》和《江苏省安全生产条例》管理要求制定本制度。按要求在公司日常营运过程中定期、不定期的进行安全检查，及早发现问题，防止和减少安全事故，确保顾客和员工生命财产安全。二、适用范围本制度涵盖公司日常工作中必须和临时安排的各级别、各类安全检查要求。三、职责1、公司安全检查小组职责：负责布置和组织各类安全生产检查及隐患整改情况的复查工作；督促并落实检查中发现问题的整改工作；根据公司安全生产状况。2、公司安全检查人员职责：负责组织公司管理范围内各类安全生产检查及存在问题的整改工作；负责日常性安全巡视检查工作；及时向公司安全负责人呈报本公司安全状况；根据公司安全生产状况，提出安全技术措施编制建议。3、分店安全责任人员安全检查职责：负责公司经常性检查、定期检查、专项检查和综合检查工作的组织及落实工作；每周不少于一次安全巡视检查；组织相关人员实施隐患整改工作；定期检查作业人员的岗位安全操作情况，纠正违章作业行为；及时反馈店安全生产情况；呈报安全技术改进措施建议。4、岗位作业人员安全检查职责：负责每日本岗位工作过程中各阶段的安全巡视检查工作；依据工作计划完成重大活动前、节假日前以及各类安全检查工作并将检查结果及时上报。四、安全生产检查制度要求1、公司的日常安全检查工作按级别、类别和目的不同分为：1）日常安全生产检查，以每日必须进行的定时消防安全检查为主，由公司各公司指定的工作人员和各当班负责人负责按时执行；2）定期安全例行检查，由店安全主管人负责，每日、月必须进行安全专项检查工作，对公司日常安全生产和消防检查内容进行全面了解，检核安全隐患整改情况，店负责人负责汇报及整改执行工作；3）每月安全生产专项检查，由公司主管公司经理负责，带领安全主管公司成员对店进行细致的检查工作，现场制定问题或隐患整改方案和期限，执行负责人按时向公司负责人报告整改结果；81 4）重大节假日、重要任务及重要促销活动前的安全生产检查，店负责人指定安全员和值班主管、维修人员一同进行检查，对问题和隐患必须在最短的时间内整改完毕。2、按级别、类别和目的不同，公司安全生产检查工作内容分别要求为：1）日常安全生产检查内容以日常安全生产操作标准、消防安全管理条例要求为依据，分为日常安全生产巡检和消防安全巡检，由店当班负责人和维修人员负责进行检查，检查范围为公司重点部位、安全重点防范重点区域、安全通道及设备设施等内容，有检查记录并存档；2）定期安全生产例行检查基本安排为每月一次进行并且每月安全生产专项检查在每月召开安全生产管理例会前进行。以前次的安全生产检查结果为依据，由公司安全主管公司经理负责对所有店进行一次安全生产检查，检查重点为店各项安全规章制度、安全生产流程标准、公司执行安全生产情况、安全生产教育培训情况、重点部位及设施设备控制措施、问题隐患整改检核等内容；3）重大节假日、重要任务及重要促销活动前的安全生产检查必须在每次节日、任务执行和促销活动前进行，依据节假日、重要任务、促销活动等工作计划，由店长或指定负责人和维修人员一同进行有目地的专题安全生产检查，检查重点为节日、重要任务或促销活动的安全控制要求内容、控制范围和控制措施检核、各任务公司负责人的活动内容安全生产准备情况等，对问题和隐患必须在最短的时间内整改完毕。3、公司各项安全生产检查中发现的问题处置要求1）公司安全生产检查工作中发现的问题由检查负责人向公司负责人汇报，一般问题由检查人通知问题公司当班负责人现场即可进行整改，严重问题由检查公司负责人开出整改单，注明问题事项、隐患所在、整改方案计划和整改期限，交由公司负责人签字确认后责成责任公司经理级人员负责整改，并将整改结果向上一级别领导汇报；2）在安全生产检查工作中发现的重大隐患视问题的严重程度，由公司负责人决定进行现场控制处置措施，问题严重则必须进行相应封闭管控，由专业人员了解后进行整改；3）重大隐患的整改在必要时由公司负责人负责开会进行讨论，分析问题形成原因，组织制定方案、确定整改方法、流程和措施，并有后续预防措施；4）对于政府公司、物业公司的安全生产专项检查工作店铺必须全面配合，对政府公司在检查过程中发现的问题必须及时反应，第一时间安排整改，并按照检查公司的要求将整改方案、计划及结果及时按要求上报相关检查公司；5）所有检查记录、整改通知单及处罚通知等文件在营运办公室有记录可以查阅。4、安全生产检查场所及部位81 依据《江苏省安全生产条例》规定要求，确定公司安全生产检查场所及部位如下：1）公司的大厅、外场、收银台、卖场、仓库、更衣室。2）公司的配电室、消防中控室、各消防通道等重点部位。3）公司的各办公室、员工休息室等。五、安全生产检查内容依据《江苏省安全生产条例》规定要求，确定安全生产检查内容如下：1、各店安全生产责任制、安全管理制度、安全教育和培训制度、安全检查制度、节假日值班制度、重点部位安全管理制度、危险物品安全管理制度、危险作业管理制度、劳动保护用品配备和管理制度、岗位安全操作规程及公司专项安全管理制度等的制定情况。2、各店从业人员掌握安全生产知识及职责、安全生产教育培训内容的落实、组织安全生产教育和培训记录、特种作业人员持证上岗、公司安全生产事故应急救援预案的演练情况。3、店营业现场设置的各种消防设施、设备等情况。4、各类钥匙安全管理和使用登记等情况。5、店内各种电气设备。六、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 突发事故应急管理制度一、目的为了加强我公司各类突发事故的有效控制，及时救助处置各类突发事故，最大限度地降低事故危害程度，减少人员伤亡、财产损失；保障周围环境安全，避免社会影响；保障公司人员安全及公司正常运营，特制定本制度。二、适用范围适用于公司及下属各门店各类突发事故的控制管理。三、职责公司及下属各店应针对自身环境特点和危险特点，依据《中华人民共和国突发事件应对法》，参照《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》、《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》等文件及规范要求建立应急预案体系。四、工作要求1、公司及所属各店应根据区域应急救援能力及单位人员配置情况分别建立综合预案、专项预案、现场处置方案，但预案体系中至少体现火灾扑救、人员疏散、防中毒窒息等事故的应对措施。2、公司及各所属门店应按上款要求，建立单位对应预案的组织体系，组织体系至少设置应急指挥领导小组、应急指挥办公室、火灾扑救组、应急疏散组、抢险救援组、医疗救护组、通讯联络组等职能公司或小组，明确相应职责，位于建筑物地下位置的店还应设置防洪防汛组，并明确应急职责。3、公司及各店负责人应切实保障应急资金的及时划拨，确保应急物资的充分供应。应急物资配置应包括消防设施、消防器材、监控设施、通讯器材、应急车辆、医疗救护物资、应急照明、个体防护用品及指示疏散的辅助设施等。4、应急组织体系各职能小组应按职责分工，切实做好应急物资的储备、供应、检查保养，确保应急物资及设施在应急状态下的可靠使用。5、公司及所属各店应设置24小时应急电话，应急体系成员应配备手机并24小时开机。公司及所属各店应建立外部及内部应急组织及成员的联系电话，其中内部联系电话至少在两种联系方式以上，确保应急状态下相关成员及时到位参战。6、公司及所属各店应加强各职能公司及人员的应急知识及单位预案的培训，并利用店歇业时间组织预案演练，切实保障员工及组织成员的应急能力。81 7、公司及所属各店的预案体系应与上级主管公司的预案相衔接，并与周边单位签订安全协议，切实做到资源共享，应急联动。8、公司及所属各店应不断完善应急预案体系，每年对预案体系进行评审，并针对演练过程中发现的不足，对预案进行持续改进。9、各级预案现场指挥人员在现场失控，灾情呈现进一步扩大趋势的情况下，有下达现场撤人的命令，以确保救援人员的生命安全。但在店内观众未全部安全疏散的情况除外。10、事故发生后，公司及所属各店应急组织体系各成员应按职责分工积极进行事故抢险，并按《生产安全事故报告和调查处理条例》及《生产安全事故报告和调查处理办法》等文件要求，及时上报事故，并参与或配合事故调查。11、事故发生后，公司及所属各店应按照国家先关法规要求对伤亡人员及家属做好救治、赔付等善后处理工作。五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 事故与事件管理制度一、目的为了规范消防安全事故的报告和调查处理，落实消防安全责任制度，防止和减少消防安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规，结合公司实际，制定本制度。二、适用范围公司及下属店生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的安全事故的报告和调查处理，适用本制度。法律、法规对事故的报告和调查处理另有规定的，依照其规定执行。三、职责1、公司总经理全面负责消防安全事故救援、报告和处理的工作。2、办公室协助总经理进行消防安全事故救援、报告和处理的工作，并负责具体工作。3、店长全面负责本单位消防安全事故救援、报告和处理的工作。四、工作要求1、事故报告事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内报告上级公司监督管理公司和负有安全生产监督管理职责的有关公司。安全生产监督管理公司和负有安全生产监督管理职责的有关公司接到事故报告后，应当上报事故情况，并通知上级主管公司，同时上报相关政府公司。1)事故报告应当包括下列内容：l事故发生单位的名称、地址、性质、产能等基本情况；l事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过；l事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；l其他应当报告的情况。事故快报的内容可以适当简化；具体情况暂时不清楚的，可以先报事故总体情况。2)事故发生后，有关单位和个人应当严格按照规定报告，不得有下列行为：l超过规定时限报告事故；l漏报事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容；l不如实报告事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容；81 l故意隐瞒已经发生的事故。2)故发生后，有关单位在上报事故的同时，应当立即启动应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。3)事故造成人员伤害需要抢救治疗的，有关单位应当立即就近送往医疗机构救治，医疗机构应当立即组织抢救治疗。抢救治疗费用由事故发生单位先行垫付。4)事故发生后，公司和员工应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，摄录音像资料等，妥善保存现场重要痕迹、物证。5)任何单位和个人应当支持、配合事故抢险救援，并提供必要的便利条件。事故抢险救援中可能发生更大危险或者造成更大损失的，抢险救援现场主要指挥人员在听取专家意见后，可以决定暂停或者终止抢险救援。6)何单位和个人发现事故发生，或者发现事故迟报、漏报、谎报或者瞒报等行为的，有权向政府及其有关公司报告或者举报。7)具有下列情形之一的较大涉险事故，按照较大事故的规定报告，并组织抢险救援：l涉险10人以上的事故；l造成3人以上被困或者下落不明的事故；l紧急疏散人员500人以上的事故；l危及重要场所和设施安全的事故；l其他较大涉险事故。8)发生其他涉险事故的，按照一般事故的规定报告，并组织抢险救援。2、事故调查1)故调查应当按照事故的等级分级组织。2)事故调查组由有公司监督管理公司、负有安全生产监督管理职责的有关公司派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。3)事故调查组成员应当具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系。4)事故调查组成员名单应当以文件、会议纪要等形式公布。5)事故调查组可以聘请具有与发生事故的类别相关联的专业技能，并熟悉相关业务的专家参与事故调查。6)事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文81 件、资料，有关单位和个人不得拒绝。事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或者其复印件移交司法机关处理。1)事故调查组成员应当服从事故调查组的安排，遵守事故调查纪律，保守事故调查秘密。未经事故调查组组长批准，事故调查组成员不得脱离调查组独自进行调查，不得擅自透漏或者发布事故调查信息。2)在事故调查过程中，经事故调查组认定属于自然灾害、治安刑事案件或者其他非生产安全事故的，由事故调查组报请公司指派有关公司另行组织调查。3)事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的领导小组批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。4)事故调查报告应当包括下列内容：l事故发生单位概况；l事故发生经过和事故救援情况；l事故造成的人员伤亡和直接经济损失；l事故发生的原因和事故性质；l事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议，处理建议应当包括给予其行政处罚、处分的依据、种类、决定机关等内容；l事故防范和整改措施；l其他必要内容；l事故调查报告应当附具有关证据材料。调查组成员应当在事故调查报告上签名。3、事故处理1)对于事故责任人，负有刑事责任的应移交司法机关依法处理。2)对于对公司及人员造成一定损害，当不造成犯罪的视情节大小，经公司办公会决定，酌情处理。五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 消防队组织管理制度一、目的为规范公司消防队组织的建立、培训、考核等管理，依据《中华人民共和国消防条例》提高义务消防队的应急消防能力，结合公司实际，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司消防队的管理工作。三、术语解释1、消防队员：公司消防队员分为兼职消防队员和义务消防队员。2、兼职消防队员：公司消防安保人员。3、义务消防队员：公司管理人员及员工。三、职责1、公司总经理是消防队的第一负责人，并为消防队建设提供资金和其他资源支持。2、办公室是消防队建设和管理的主管公司。3、公安消防机关是消防队的业务支持和指导公司。四、工作要求1、消防队员要求1）义务消防队员是真正志愿从事消防工作的职工在不脱离生产和工作的基础上组织起来的群众性消防组织。2）消防队员的选配，应从员工中选择思想进步、遵纪守法、有一定文化水平、热爱消防工作、身体健康的人员充任、并及时更换年老体弱不合适继续做消防工作的队员。3）消防队员，力求精干。具体数量应根据所在单位消防工作量来计算，一般是以能够保证扑灭初起火灾所需的基本力量来确定。2、教育培训1）办公室对兼职消防队员每月进行一次培训，对义务消防队员每季度进行一次培训。每半年组织兼职和义务消防队员进行一次灭火疏散演练。　　2）消防知识学习定期举办业务知识消防班，普及防火、灭火常识。l学习消防工作路线、方针、政策；l学习以国家《消防条例》为重点，及其消防法规；l学习基本的防火知识，掌握进行防火检查、整改火险隐患的基本方法；81 l学习基本的灭火知识，结合生产、储存的火险特点，掌握扑救初起火灾的基本方法；学习与专职消防队或公安消防队协同作战的战术措施和行动；l学习常用消防器材的使用和保养维修的方法；l学习必要的安全知识，学会救人、逃生、疏散人员和物资等基本方法；　l火灾现场的保护。3）消防技能训练l从本单位、本地区的实地情况出发，有计划、有组织、有领导地开展训练活动。兼职消防队员，每月至少要集中训练一次，每半年和义务消防队员集中合练一次。在本地区火灾多发季节即将到来是或重大节日之前，有针对性地进行业务学习和实地灭火训练，必要时可同专职消防队、公安消防部队举行消防演练或召开消防体育运动会，以不断提高灭火能力；l消防队要针对公司重点部位制定灭火计划，并组织实施演练，熟悉情况；l在教育训练中，要把理论教育，技术训练、战术训练、身体素质训练、心理训练等方面的具体内容，从实战需要出发，进行合理安排。并结合本单位特点，根据灭火对象、任务，有的放矢地组织教育和训练；l在技术和战斗训练中，受训人员要从实战需要出发，认真钻研消防器材装备应用于个人和集体的操作技术，在熟悉性能、掌握动作要领、讲究准确安全的基础上，逐步提高操作速度。l教育训练要立足现有的装备，研究以劣势装备扑救火灾的方法，研究一种器材多用法，一种火灾情况多种扑救，掌握扑救火灾的本领。3、考核1）每次教育培训结束后，考核优秀者给予表彰；考核不合格者，责令退出消防队。2）消防事故处理中，表现优秀者给予表彰；表现不合格者，视其情节给予相应批评教育；涉及玩忽职守或违法者，交司法机关处理。五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 消防控制室值班制度一、目的为加强本单位的消防安全管理，预防火灾事故的发生，提高消防事故应急处理能力，特制定本制度。二、适用范围　　适用于公司消防控制室的值班管理。三、职责公司办公室负责消防控制室值班的监督检查。四、工作要求1、值班人员要认真学习消防法律、法规，学习消防专业知识，熟练掌握消防设备的性能及操作规程，提高消防技能，并经公安机关培训合格持证上岗。2、实行交接班制度，建立值班档案。值班人员要详细填写值班档案，班与班之间要办理交接手续。3、消防控制室必须昼夜24小时设专人值班，每班值班人员不得少于2人，并明确一名人员负责。4、严密监视设备运行状况，时刻掌握设备的运转状况和设备的完好情况。遇有报警要按规定程序迅速、准确处理，做好各种记录，遇有重大情况要及时报告。　　5、必须严守岗位，不得脱岗、漏岗。严禁在消防监控中心进行与工作无关的其他工作及活动，严禁无关人员触动、使用室内设备。　　6、每日必须检查火灾自动报警系统及消防联动控制系统的功能是否正常，如发现不正常，应在日登记表中记录并及时处理或报告。7、在接到消防或监控的报警信号后，在排除误报可能后，应立即做出反应，通知相关人员现场察看。继续密切关注现场情况并做出相应的反应。8、严格落实行政指令，准确及时接转电话。9、对值班时间发生的异常情况和设备故障情况，值班人员应认真如实的进行记录，不得漏记或做虚假记录。10、认真履行每日的监控报警系统的设、撤防工作。11、消防监控设施要进行经常性的检查和维护，发现故障要及时修复，无法当场修复的应及时通知设备安装公司前来处理。81 12、保护消防监控中心设备、环境的清洁卫生和合理的温湿度。保证报警电话能及时正常接通，确保通道的安全畅通。13、未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。14、值班人员在值班期间未履行职责造成后果的将追究其责任。五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 消防值班制度一、目的为了及时发现火灾隐患，有效地制止违反消防安全的行为，及时报警，扑救初期火灾，预防和减少火灾事故，特制定本制度。二、适用范围适用于公司范围内所有值班工作和值班人员的管理。三、职责1、公司总经理负责消防值班相应奖惩处理意见的批准。2、办公室负责对值班工作进行监督检查。3、各单位负责辖区内值班工作和值班人员的管理。四、工作要求1、各单位应明确值班人员的职责，制订每日值班和交接班的程序与要求，以及消防巡查的程序与要求。2、各级值班人员严格履行职责，值班领导负责检查、督促值班人员开展防火巡查。值班人员负责对本单位进行防火巡查。3、防火巡查时应认真做好记录，发现消防安全问题应及时采取措施并逐级报告。如发现火情时，应迅速按灭火和应急疏散预案紧急处理，拨打119火警电话向119指挥中心报告火警，同时报告单位公司主管。4、值班人员按时交接班，做好交接班记录以及消防巡查、问题处置、事故处理等情况的交接手续。未履行交接班手续，值班人员不得擅自离岗。5、值班期间严禁脱岗、饮酒以及从事各种娱乐活动，严禁睡觉。6、值班人员及时发现消防安全隐患的或因工作失职造成火灾事故的，由办公室按《消防安全工作考评制度》提出奖惩处理意见，报消防安全委员会审议，经总经理批准执行。五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。81 消防安全工作考评制度一、目的为加强公司安全生产管理工作，全面评价各公司、各门店安全管理绩效成果，确保安全生产责任落实，实现公司科学发展、安全发展，根据有关安全生产法律法规规定，结合公司实际，制定本制度。二、适用范围本办法适用于与公司签订安全生产责任书的各部门、各所属公司。按照分级管理、逐级负责的消防安全责任制要求，各所属公司应参照本制度，结合实际制定本单位的安全管理考核办法，公司负责各所属门店管理的安全考核工作。三、职责（1）牢固树立科学发展、安全发展和以人为本的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真执行《中华人民共和国安全生产法》等有关安全生产的法律法规和方针政策。（2）坚持控制目标和管理目标、日常管理和年度考核、目标责任和重点工作相结合的原则。（3）坚持严肃认真、客观公正、实事求是的原则。四、工作要求（1）安全考核依据安全控制目标和安全管理目标考核标准规定的内容进行。1）安全控制目标l重伤以上事故为零；l火灾损失事故为零；l职业病发病率为零；l安全生产违法处罚率为零；l特种作业人员持证上岗率为100%；l重大事故隐患整改率为100%；l重大危险源风险有效控制率为100%，且符合法规监管要求；l公司主要负责人、安全负责人及安全管理人员培训合格率为100%；l全员安全培训合格率为100%；l作业现场职业危害因素控制合格率为85%以上。2）安全控制目标考核标准81 各部门、各门店每季度上报一次安全控制目标完成情况，公司每年实施一次考核，年底进行总体考核。考核时有一项未完成的，视为不合格。3）安全管理目标考核标准依据《公司安全管理目标考核实施细则》，每年进行一次安全管理目标考核。考核标准满分为100分，79分以下为不合格，80分—89分为合格，90分以上为优秀。（2）安全考核工作在公司的统一领导下，由安全生产监管部具体负责组织实施。（3）考核按以下程序进行1)公司成立考核小组，制定考核工作方案；2)各部门、各门店和对照考核标准进行自查自评，形成自查自评报告；3)考核小组依据考核标准对被考评单位进行评价打分；4)考核小组汇总各单位安全考核成绩，并形成书面考核情况报告，提交公司消防安委会研究，报董事长或总经理办公会批准。（4）被考核单位发生较大及以上安全生产责任事故或安全考核成绩为不合格的，该单位当年生产经营业绩考核为不合格，取消参加评优、晋级、提升等方面的资格，并按规定追究相关人员的责任。五、附则1、本规定解释权归办公室。2、本规定自发布之日起施行。81 安全标准化绩效考评制度一、目的为系统、客观地地评定安全生产标准化体系文件的执行状况及整体运行水平，确认已取得的绩效、发现存在的重大或根本性问题、制定持续改进实施方案，特制定本制度。为提高我店安全管理水平，进一步完善安全运营的计划和措施，规范安全标准化的自评管理，不断提高安全管理绩效，实现公司安全管理的长效机制，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司定期开展安全生产标准化绩效评定的规范管理。三、职责1、公司总经理对绩效评定工作全面负责，承诺并落实开展绩效评定所需要的人力、物力、财力及时间等资源。2、副总经理负责组织绩效评定工作的开展，负责组成绩效评定工作小组，协调解决评定过程中需解决的问题。3、办公室负责组织绩效评定工作的具体实施，并负责绩效评定报告的编制。4、相关公司和单位积极配合和参与绩效评定。四、工作要求1、总经理每年应对标准化的自评工作提出具体的工作要求，并确保自评工作所需的资源投入。2、办公室负责组织好每次绩效考核活动，确保绩效考核工作系统、规范、客观、真实，并组织绩效考核报告的编制。维修部按照以下要求组织、开展好自评工作：1）根据标准化规范要求编制绩效考核工作计划。计划应明确自评时间、自评内容、对各单位工作要求等。2）经总经理批准成立绩效考核工作小组。按照标准化规范要素进行分工，确保自评工作质量。3）绩效考核工作小组按照规范要素，编制评价内容，逐项进行检查、验证；查找运行中的不足，制定完善整改措施，并对措施的整改落实进行跟踪验证和考核，以实现标准化体系运行绩效的持续改进。3、绩效考评频次公司应每年至少1次对安全标准化运行进行绩效考评工作，每次间隔时间不应超过12个月，并提出进一步完善安全标准化的计划和措施。81 每次绩效考核工作结束后，绩效考核小组应编制自评报告。绩效考核报告的内容应规范、详实。可按照规范要素的顺序进行逐项说明。报告中应明确自评发现的不符合项，并针对不符合项制定可操作的整改措施。4、绩效考核结果的处置1）办公室应对绩效考核工作的开展情况，取得的绩效、存在的问题等向总经理做出专题汇报。2）标准化运行绩效考核报告应经总经理审批后下发，并作为一项培训内容，使全体员工了解公司标准化运行状况。3）公司应召开专题会议，通报绩效考核情况及结果。并对存在问题的整改要求提出明确的整改措施方案。五、附则1、本规定解释权归办公室。2、本规定自发布之日起施行。81